目  录

第一部分 概况1

一、本部门职责 1

二、机构设置情况 1

第二部分2023年部门预算报表2

2023年预算收支总表 2

2023年预算收入总表 4

2023年预算支出总表 5

2023年财政拨款收支总表 6

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 8

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 9

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 10

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 11

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 12

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 13

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 14

2023年项目支出预算表（本年预算） 15

2023年项目支出预算表（上年结转） 16

第三部分 2023年度部门预算情况说明17

一、部门预算收支数据变动情况及原因17

二、收入预算情况说明17

三、支出预算情况说明17

四、财政拨款收支预算总体情况说明 17

五、一般公共预算支出情况说明 17

六、一般公共预算基本支出情况说明 18

七、“三公”经费增减变动原因说明18

八、机关运行经费增减变动原因说明19

九、政府采购情况19

十、绩效管理情况19

十一、国有资产占有使用情况20

十二、其他说明20

（一）政府购买服务指导性目录 20

（二）其他 20

第四部分 名词解释37

第一部分 概况

一、本部门职责

朔州市审计局是根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国审计法》成立的行政机关。

主要职责是：

(一)主管全市审计工作。

(二)向中共朔州市委审计委员会上报年度市级预算执行、经济责任和其他财政支出情况的审计报告。

(三)直接审计下列事项，市级财政预算执行情况和其他财政收支、市级各部门、事业单位及下属单位的财务收支、

下级人民政府预算的执行情况和决算审计。

(四)按规定对市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(五)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调 查。

(六)依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。

(七)指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报。

(八)完成市委、市政府、审计厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

共15个科室（办公室、财政科、金融科、企业科、科教文卫科、秘书科、农外科、投资科、法规科、社保科、资源环保科、督查科、经责科、电子数据科、审计事务中心）；人员情况：共计48人，其中公务员35人、工勤3人、事业人员10人。纳入 2023年预算编制范围的有朔州市审计局本级、朔州市审计事务中心。

第二部分 2023年部门预算报表

2023年预算收支总表

预算公开表1

部门名称：朔州市审计局 单位：万元

朔州市审计局2023年部门预算公开报告

2023年预算收入总表

预算公开表2

部门名称：朔州市审计局 单位：万元

-4-

2023年预算支出总表

预算公开表3

部门名称：朔州市审计局 单位：万元

2023年财政拨款收支总表

预算公开表4

部门名称：朔州市审计局 单位：万元

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

预算公开表5

部门名称：朔州市审计局 单位：万元

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

预算公开表6

部门名称：朔州市审计局 单位：万元

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

预算公开表7

部门名称：朔州市审计局 单位:万元

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

预算公开表8

部门名称：朔州市审计局 单位:万元

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门公开表9

部门名称：朔州市审计局 单位：万元

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算公开表10

部门名称：朔州市审计局 单位:万元

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：朔州市审计局 单位:万元

2023年项目支出预算表（本年预算）

预算公开表12

部门名称：朔州市审计局 单位：万元

2023年项目支出预算表（上年结转）

预算公开表13

部门名称：朔州市审计局 单位：万元

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,534.45万元，其中：本年收入1,347.50万元，上年结转186.95万元，比上年增加417.90万元 ，增加37.43%，主要原因是授权县区审计项目在项目结束之后才能根据项目情况安排资金。去年实施金审三期工程经费结转至今年。；本年部门预算支出总计1,534.45万元，其中：本年预算安排1,347.50万

元，上年结转186.95万元，比上年增加417.90万元，增加37.43%，主要原因是授权县区审计项目在项目结束之后才能根据项目情况安排资金。去年实施金审三期工程经费结转至今年。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,534.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,347.50万元，占87.82%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金 0.00万元，占0.00%；上年结转186.95万元，占12.18%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,534.45万元，其中：基本支出860.7万元，占56.09%；项目支出673.75万元，占43.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,534.45万元。收入为一般公共预算拨款

1,534.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,347.50万元，上年结转收入186.95万元。支出包括：一般公共服务支出1,534.45万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,347.50万元,比上年增加230.95万元 ，增加

20.68%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,347.50万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,347.50万元，占100.00%。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 860.70万元，其中：

人员经费778.70万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工

资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费82.00万元，主要包括：印刷费、会议费、办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算6.30万元比2022年同口径减少 0.72万元，主要原因是根据预算指标编制的三公经费。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费6.30万元与上年相比预算数减少0.72万

元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市审计局2023年机关运行经费财政拨款预算82万元，比2022年预算减少 4.72万元，减少原因是人员变动，导致运行经费减少。

九、政府采购情况

2023年朔州市审计局部门各单位政府采购预算总额40万元。其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算10万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市审计局部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年本单位无绩效目标管理的项目

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2023年朔州市审计局共有三辆车，其中：应急公务车二辆、机要通信车一辆。

2、房屋情况：

2023年朔州市审计局自有办公用房5648平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无其他国有资产占有使用情况。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2023年朔州市审计局无政府购买服务。

（二）其他

2023年朔州市审计局无其他需要说明事项。