2019年部门决算公开情况
目 录
一、单位概况
(一)部门职责…………………………………………………………………………………………1
(二)机构设置…………………………………………………………………………………………2
二、2019年度部门决算公开报表…………………………………………………………………3—15
三、2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明……………………………………………………………………16
(二)收入决算情况说明………………………………………………………………………………16
(三)支出决算情况说明………………………………………………………………………………16
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………………………16
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………………16—17
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………………………18
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………18
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明………………………………………………………19
(九)其他重要事项的情况说明…………………………………………………………………19—20
四、名词解释………………………………………………………………………………………21—23
第一部分 朔州市审计局概况
(一)部门职责
朔州市审计局是根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国审计法》成立的行政机关,贯彻落实市委、市政府及省审计厅审计的方针政策和决策部署,主要职责是:
1、主管全市审计工作。
2、向审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况的审计报告:向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。
3、直接审计下列事项,市级财政预算执行情况和其他财政收支、市级各部门、事业单位及下属单位的财务收支、下级人民政府预算的执行情况和决算审计。
4、按规定对市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
5、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
6、依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题。
7、指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报。
8、完成市审计委员会、市人民政府、审计厅交办的其他任务。
(二)机构设置情况
1、根据《中共朔州市委、朔州市人民政府关于印发〈朔州市人民政府机构改革方案〉的通知》(朔政办发〔2010〕33号),设立朔州市审计局,正处级建制,为市人民政府工作部门。局本级机构设置情况:局领导4人,调研员4人, 16个科室(办公室、财政科、金融科、事业企业经责科、行政科、农外科、投资科、法规科、社保科、资源环保科、督查科、党政经责科、电子数据科、信息中心、监督中心、听证中心)。人员情况:共计71人,其中公务员38人、工勤3人、事业人员30人。
2、朔州市审计局决算单位构成:
朔州市审计局本级、朔州市审计信息中心、朔州市审计听证中心。
第二部分 朔州市审计局2019年度部门决算报表(见附表)
(一)收入支出决算表
2019年收入支出决算总表 | |||||
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公开01表 |
编制单位:朔州市审计局 |
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金额单位:元 |
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
13,715,840.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
13,791,588.22 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
1,848,798.83 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
732,600.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
本年收入合计 |
25 |
15,564,638.83 |
本年支出合计 |
55 |
14,524,188.22 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
年初结转和结余 |
27 |
3,789,635.24 |
年末结转和结余 |
57 |
4,830,085.85 |
其中:项目支出结转和结余 |
28 |
2,345,044.31 |
其中:项目支出结转和结余 |
58 |
3,583,277.76 |
|
29 |
|
|
59 |
|
总计 |
30 |
19,354,274.07 |
总计 |
60 |
19,354,274.07 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
(二)收入决算表
2019年收入决算表 | ||||||||||
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|
公开02表 |
编制单位:朔州市审计局 |
|
|
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|
|
金额单位:元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
15,564,638.83 |
13,715,840.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,848,798.83 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
14,825,598.83 |
12,976,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,848,798.83 | ||
20108 |
审计事务 |
14,825,598.83 |
12,976,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,848,798.83 | ||
2010801 |
行政运行 |
8,094,598.83 |
6,245,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,848,798.83 | ||
2010802 |
一般行政管理事务 |
1,250,000.00 |
1,250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010804 |
审计业务 |
4,300,000.00 |
4,300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010850 |
事业运行 |
1,181,000.00 |
1,181,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
229 |
其他支出 |
739,040.00 |
739,040.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22999 |
其他支出 |
739,040.00 |
739,040.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2299901 |
其他支出 |
739,040.00 |
739,040.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
(三)支出决算表
2019年支出决算表 | |||||||||
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|
|
公开03表 |
编制单位:朔州市审计局 |
|
|
|
|
|
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|
|
金额单位:元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
14,524,188.22 |
9,124,581.67 |
5,399,606.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
13,791,588.22 |
9,124,581.67 |
4,667,006.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20108 |
审计事务 |
13,791,588.22 |
9,124,581.67 |
4,667,006.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010801 |
行政运行 |
8,292,360.67 |
7,943,560.67 |
348,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010802 |
一般行政管理事务 |
102,832.24 |
0.00 |
102,832.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010804 |
审计业务 |
4,215,374.31 |
0.00 |
4,215,374.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010850 |
事业运行 |
1,181,021.00 |
1,181,021.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
229 |
其他支出 |
732,600.00 |
0.00 |
732,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22999 |
其他支出 |
732,600.00 |
0.00 |
732,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2299901 |
其他支出 |
732,600.00 |
0.00 |
732,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
(四)财政拨款收入支出决算总表
2019年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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|
公开04表 |
编制单位:朔州市审计局 |
|
|
|
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|
金额单位:元 |
收 入 |
支 出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13,715,840.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
11,482,043.66 |
11,482,043.66 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
732,600.00 |
732,600.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
25 |
13,715,840.00 |
本年支出合计 |
55 |
12,214,643.66 |
12,214,643.66 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
2,393,361.31 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
3,894,557.65 |
3,894,557.65 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
2,393,361.31 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
30 |
16,109,201.31 |
总计 |
60 |
16,109,201.31 |
16,109,201.31 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(表一)
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
编制单位:朔州市审计局 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
12,214,643.66 |
6,815,037.11 |
5,399,606.55 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
11,482,043.66 |
6,815,037.11 |
4,667,006.55 | ||
20108 |
审计事务 |
11,482,043.66 |
6,815,037.11 |
4,667,006.55 | ||
2010801 |
行政运行 |
5,982,816.11 |
5,634,016.11 |
348,800.00 | ||
2010802 |
一般行政管理事务 |
102,832.24 |
0.00 |
102,832.24 | ||
2010804 |
审计业务 |
4,215,374.31 |
0.00 |
4,215,374.31 | ||
2010850 |
事业运行 |
1,181,021.00 |
1,181,021.00 |
0.00 | ||
229 |
其他支出 |
732,600.00 |
0.00 |
732,600.00 | ||
22999 |
其他支出 |
732,600.00 |
0.00 |
732,600.00 | ||
2299901 |
其他支出 |
732,600.00 |
0.00 |
732,600.00 | ||
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
(六)一般公共预算财政拨款支出决算表(表二)
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
公开06表 |
编制单位:朔州市审计局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 | |||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
301 |
工资福利支出 |
5,905,053.91 |
5,905,053.91 |
302 |
商品和服务支出 |
5,085,456.75 |
909,983.20 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
─── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
2,660,483.04 |
2,660,483.04 |
30201 |
办公费 |
301,852.40 |
29,173.16 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
─── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
1,610,793.00 |
1,610,793.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
─── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
168,599.00 |
168,599.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
─── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
─── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
30205 |
水费 |
9,180.00 |
9,180.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
─── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
726,077.87 |
726,077.87 |
30206 |
电费 |
86,729.15 |
55,229.86 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
─── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
41,852.00 |
32,850.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
─── |
311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
──── |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
236,529.12 |
236,529.12 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
─── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
356,010.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
─── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
30112 |
其他社会保障缴费 |
23,999.88 |
23,999.88 |
30211 |
差旅费 |
742,489.00 |
206,416.98 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
─── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
478,572.00 |
478,572.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
─── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
168,356.00 |
35,466.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
─── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
14,405.00 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,209,728.00 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
17,140.00 |
15,000.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
14,405.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
75,600.00 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
26,685.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
9,456.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
82,016.00 |
9,660.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
2,741,420.00 |
11,180.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
30309 |
奖励金 |
1,124,672.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
105,320.00 |
105,320.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
63,957.20 |
63,957.20 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
342,450.00 |
336,550.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
7,114,781.91 |
5,905,053.91 |
公用经费合计 |
5,099,861.75 |
909,983.20 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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公开07表 |
编制单位:朔州市审计局 |
|
|
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|
|
金额单位:元 |
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
63,957.20 |
0.00 |
63,957.20 |
0.00 |
63,957.20 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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|
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|
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|
|
|
|
公开08表 |
编制单位:朔州市审计局 |
|
|
|
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|
金额单位:元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
(九)部门决算公开相关信息统计表
2019年部门决算公开相关信息统计表 | |||
|
|
|
公开09表 |
编制单位:朔州市审计局 |
|
|
金额单位:元 |
一、政府采购情况 | |||
项目 |
行次 |
采购金额 | |
合计 |
1 |
356,010.00 | |
货物 |
2 |
0.00 | |
工程 |
3 |
0.00 | |
服务 |
4 |
356,010.00 | |
| |||
二、机关运行经费 | |||
项目 |
|
统计数 | |
(一)行政单位 |
5 |
909,983.20 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
8 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
8 |
0 | |
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 | |
3.机要通信用车 |
10 |
4 | |
4.应急保障用车 |
11 |
4 | |
5.执法执勤用车 |
12 |
0 | |
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 | |
7.离退休干部用车 |
14 |
0 | |
8.其他用车 |
15 |
0 | |
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) |
16 |
0 | |
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) |
17 |
0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分 朔州市审计局2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
朔州市审计局2019年收入决算总计1556.46万元,比上年减少了10.51%;支出决算总计1452.42万元,与上年无明显变化。
(二)2019年度收入决算情况说明。
本年收入合计1556.46万元,其中:财政拨款收入1371.58万元,占88.12%;其他收入184.88万元,占11.88%。
(三)2019年度支出决算情况说明。
本年支出合计1452.42万元,其中:基本支出912.46万元,占62.82%;项目支出539.96万元,占37.18%。
(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款收入决算总计1371.58万元,与2018年相比,减少186.6万元,减少13.6%,主要原因是:人员退休和项目减少。
(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1221.46万元,占本年支出合计的84.1%;与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少188.18万元,降低15.41%。主要原因是:人员退休和项目减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出——审计事务——行政运行支出598.28万元,占48.98%;一般公共服务支出——审计事务——一般行政管理事务支出10.28万元,占0.84%;一般公共服务支出——审计事务——审计业务支出421.54万元,占34.51%;一般公共服务支出——审计事务——事业运行118.1万元,占9.67%;一般公共服务支出——其他支出——其他支出73.26万元,占6%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1371.58万元,支出决算为1221.46万元,完成当年预算的89.05%。决算数小于预算数的主要原因是:审计项目跨年没有结算。其中:
(1)一般公共服务支出——审计事务——行政运行。当年预算为624.58万元,支出决算为598.28万元,完成当年预算的95.79%。决算数小于预算数的主要原因是:当年有人员退休。
(2)一般公共服务支出——审计事务——一般行政管理事务。当年预算为125万元,支出决算为10.28万元,完成当年预算的8.22%。决算数小于预算数的主要原因是:审计项目跨年没有结算。
(3)一般公共服务支出——审计事务——审计业务。当年预算为430万元,支出决算为421.54万元,完成当年预算的98.03%。决算数小于预算数的主要原因是:审计项目跨年没有结算。
(4)一般公共服务支出——审计事务——事业运行。当年预算为118.1万元,支出决算为118.1万元,完成当年预算的100%。
(5)一般公共服务支出——其他支出——其他支出。当年预算为73.9万元,支出决算为73.9万元,完成当年预算的100%。
(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出832.8万元,其中:人员经费614.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费91.4万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。项目经费127万元。
(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.4万元,比上年增加0.55万元,增加8.59%,增加原因是公务年长,维修增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出6.4万元,占100%,比上年增加0.55万元,增加8.59%,增加原因是公务用车维修;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费6.4万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.4万元。主要用于取资料、应急保障。2019年单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
(3)公务接待费0万元。具体是:
国内公务接待支出0万元,。2018年国内公务接待0批次,0人次。
(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。
2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明。
无其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
单位机关运行经费支出91.4万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年减少81.75万元,减少89.44%,主要原因是2018年预算经费中项目支出按预算内基本支出记账核算,而2019年统一按项目支出核算,导致机关运行经费大额减少。
2.政府采购支出情况。
2019年政府采购支出总额35.6万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.6万元。当年政府采购支出主要购买物业服务。
3.国有资产占用情况。
截至2019年12月31日,单位共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆;房屋情况:办公和业务用房5648平米;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4.预算绩效管理工作开展情况。
本单位2019年未有开展绩效管理的项目
5.政府购买服务指导性目录。
政府购买服务后勤服务类,物业服务代码111E0101。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)其他需要解释的名词。