朔州市小微企业发展服务中心2021年度部门预算

　　目    录

　 第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　    第二部分  2021年度部门预算报表

　　    一、朔州市小微企业发展服务中心2021年预算收支总表

　　         二、朔州市小微企业发展服务中心2021年预算收入总表         

　　         三、朔州市小微企业发展服务中心2021年预算支出总表

　　         四、朔州市小微企业发展服务中心2021年财政拨款收支总表

　　         五、朔州市小微企业发展服务中心2021年一般公共预算支出预算表

　　      六、朔州市小微企业发展服务中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　      七、朔州市小微企业发展服务中心2021年政府性基金预算收入预算表

　　      八、朔州市小微企业发展服务中心2021年政府性基金预算支出预算表

　　九、朔州市小微企业发展服务中心2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　      十、朔州市小微企业发展服务中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　     第三部分  2020年度部门预算情况说明

　　     一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

　　     二、“三公”经费增减变动原因说明

　　      三、机关运行经费增减变动原因说明

　　      四、政府采购情况

　　      五、绩效管理情况

　　      六、国有资产占有使用情况

　　      七、其他说明

　　      （一）政府购买服务指导性目录

　　（二） 其他

　　第四部分  名词解释

　　朔州市小微企业发展服务中心2021年预算公开

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　朔州市小微企业发展服务中心2020年机构改革，由朔州市中小企业服务中心、朔州市中小企业创业服务中心、朔州市非公有制企业工会工作委员会、朔州市中小企业培训中心、朔州市中小企业发展基金站5家单位整合成立，正处级建制，全额事业（参照公务员）单位。主要对全市中小企业进行指导、协调、服务。办公室职能：贯彻执行国家和省市产业政策，研究拟定全市中小企业的发展战略和发展规划，指导和推进中小企业产业结构的调整。发展规划科职能：研究提出中小企业扶持资金的筹集、管理和使用办法，负责省市级中小企业发展资金等项目的初审和申报。经济监测科职能：监测、分析、预测全市中小企业、民营经济运行态势和发展特点，组织对中小企业、民营经济运行中出现的重大问题进行调查研究，并提出对策和建议。产业指导科职能：贯彻执行产业政策，指导中小企业的产业结构和布局结构调整。科教质量科职能：指导全市中小企业经营管理人员和职工的教育培训及人才、智力引进工作。融资财务科职能:指导中小企业直接融资工作，引进、推动民间资金和风险投资机构投资中小企业；指导中小企业信用担保体系建设工作，实施中小企业信用担保支持计划;协调落实中小企业获得政府采购份额的有关工作。

　　二、机构设置情况

　　我中心下设一室五科，办公室、发展规划科、经济监测科、产业指导科、科教质量科、融资财务科。

　　第二部分 2021年度部门预算报表

　　一、朔州市中小企业服务中心2021年预算收支总表

　　    二、朔州市中小企业服务中心2021年预算收入总表

　　三、朔州市中小企业服务中心2021年预算支出总表

　　四、朔州市中小企业服务中心2021年财政拨款收支总表

　　五、朔州市中小企业服务中心2021年一般公共预算支出预算表

　　六、朔州市中小企业服务中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、朔州市中小企业服务中心2021年政府性基金预算收入预算表

　　八、朔州市中小企业服务中心2021年政府性基金预算支出预算表

　　九、朔州市中小企业服务中心2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　十、朔州市中小企业服务中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　第三部分 2021年度部门预算情况说明

　　一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

　　2021年朔州市中小企业服务中心部门收入预算为368.29万元，2020年收入预算为386.9万元，2021年收入预算比2020年收入预算减少4.81%。主要是减少人员工资福利支出。

　　2021年朔州市中小企业服务中心部门支出预算为368.29万元，其中基本支出257.29万元，项目支出111万元。2021年支出比2020年支出减少4.81%，其中基本支出减少20.56%（主要原因是人员退休后工资及社保费用减少，办公用房租赁费列支在项目支出），项目支出增加76.19%（主要原因是增加中博会会务费和办公用房租赁费）。

　　2021年我单位无政府性基金收入和支出预算。

　　二、“三公”增减变动原因说明

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算7.02万元，同2020年一样无变化。其中：无因公出国（境）费用，同2020年一样无变化；无公务接待费，同2020年一样无变化；公务用车运行维护费7.02万元， 同2020年一样无变化；无公务用车购置费，同2020年一样无变化。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　朔州市小微企业发展服务中心2021年行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算29.73万元，比2020年预算减少36.27万元，减少54.95%，原因是办公用房租赁费列支在项目支出中。

　　    四、政府采购情况

　　2021年朔州市小微企业发展服务中心政府采购支出预算总额40万元，其中：政府采购货物预算为5万元，政府采购工程预算为0万元，政府采购服务预算为35万元。

　　五、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2021年朔州市中小企业服务中心实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款111万元。

　　2、绩效目标情况

　　主要从坚持以服务、扶持企业为主体，扩大影响力度，增加服务次数等方面进行设定。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况

　　朔州市小微企业发展服务中心2021年一般公务用车3辆。

　　2、房屋情况

　　朔州市小微企业发展服务中心2021年租住朔州市双良汽车有限公司楼房办公。

　　3、其他国有资产占有使用情况

　　朔州市小微企业发展服务中心2021年没有其他国有资产占有使用情况。                                                                

　　七、其他说明

　　（一）政府购买服务指导性目录

　　我单位未实行政府购买服务指导性目录

　　（二）其他

　　无

　　第四部分 名词解释

　　（一）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

　　（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。