信息公开专栏 - 朔州市人民政府

朔州市中小企业服务中心

2020年度部门决算

一、单位概况

（一）、部门职责

（二）、机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）、收入支出决算总体情况说明

（二）、收入决算情况说明

（三）、支出决算情况说明

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明

（八）、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）、其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、单位概况

（一）部门职责

朔州市中小企业服务中心于2009年由朔州市中小企业局机构改革更名成立，正处级建制，全额事业（参照公务员）单位。主要对全市中小企业进行指导、协调、服务。下设一室五科，办公室、发展规划科、经济监测科、产业指导科、科教质量科、融资财务科。办公室职能：贯彻执行国家和省市产业政策，研究拟定全市中小企业的发展战略和发展规划，指导和推进中小企业产业结构的调整。发展规划科职能：研究提出中小企业扶持资金的筹集、管理和使用办法，负责省市级中小企业发展资金等项目的初审和申报。经济监测科职能：监测、分析、预测全市中小企业、民营经济运行态势和发展特点，组织对中小企业、民营经济运行中出现的重大问题进行调查研究，并提出对策和建议。产业指导科职能：贯彻执行产业政策，指导中小企业的产业结构和布局结构调整。科教质量科职能：指导全市中小企业经营管理人员和职工的教育培训及人才、智力引进工作。融资财务科职能:指导中小企业直接融资工作，引进、推动民间资金和风险投资机构投资中小企业；指导中小企业信用担保体系建设工作，实施中小企业信用担保支持计划;协调落实中小企业获得政府采购份额的有关工作。

（二）、机构设置

我中心下设一室五科，办公室、发展规划科、经济监测科、产业指导科、科教质量科、融资财务科，下属1个事业单位。从预算单位构成看，朔州市中小企业服务中心部门决算包括：本级决算、所属朔州市中小企业创业服务中心决算。

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算表

					公开01表
编制单位：朔州市中小企业服务中心					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,115,373.20	一、一般公共服务支出	32	40,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24,090.25
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4,136,153.72
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	364,600.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,115,373.20	本年支出合计	58	4,564,843.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	449,470.77	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	4,564,843.97	总计	62	4,564,843.97
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

（二）收入决算表
								公开02表
编制单位：朔州市中小企业服务中心								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,115,373.20	4,115,373.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,090.25	24,090.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24,090.25	24,090.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24,090.25	24,090.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,686,682.95	3,686,682.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,686,682.95	3,686,682.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	2,631,427.85	2,631,427.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	935,255.10	935,255.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	364,600.00	364,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	364,600.00	364,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	364,600.00	364,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

							公开03表
编制单位：朔州市中小企业服务中心							金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,564,843.97	3,200,941.95	1,363,902.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,090.25	0.00	24,090.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24,090.25	0.00	24,090.25	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24,090.25	0.00	24,090.25	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,136,153.72	3,200,941.95	935,211.77	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,136,153.72	3,200,941.95	935,211.77	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	2,659,278.62	2,264,186.85	395,091.77	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	540,120.00	0.00	540,120.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	936,755.10	936,755.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	364,600.00	0.00	364,600.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	364,600.00	0.00	364,600.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	364,600.00	0.00	364,600.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
编制单位：朔州市中小企业服务中心								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,115,373.20	一、一般公共服务支出	33	40,000.00	40,000.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24,090.25	24,090.25	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,136,153.72	4,136,153.72	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、其他支出	55	364,600.00	364,600.00	0.00		0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00		0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	27	4,115,373.20	本年支出合计	59	4,564,843.97	4,564,843.97	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	449,470.77	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	29	449,470.77		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	4,564,843.97	总计	64	4,564,843.97	4,564,843.97	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

			公开05表
编制单位：朔州市中小企业服务中心			金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1		2	3
合计		4,564,843.97		3,200,941.95	1,363,902.02
201	一般公共服务支出	40,000.00		0.00	40,000.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00		0.00	40,000.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00		0.00	40,000.00
208	社会保障和就业支出	24,090.25		0.00	24,090.25
20899	其他社会保障和就业支出	24,090.25		0.00	24,090.25
2089901	其他社会保障和就业支出	24,090.25		0.00	24,090.25
215	资源勘探工业信息等支出	4,136,153.72		3,200,941.95	935,211.77
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,136,153.72		3,200,941.95	935,211.77
2150801	行政运行	2,659,278.62		2,264,186.85	395,091.77
2150805	中小企业发展专项	540,120.00		0.00	540,120.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	936,755.10		936,755.10	0.00
229	其他支出	364,600.00		0.00	364,600.00
22999	其他支出	364,600.00		0.00	364,600.00
2299901	其他支出	364,600.00		0.00	364,600.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

															公开06表
编制单位：朔州市中小企业服务中心															金额单位：元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额		其中：基本支出

301	工资福利支出	2,598,814.96	2,493,124.71	302	商品和服务支出	1,592,709.01	680,817.24	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
30101	基本工资	1,017,757.22	1,017,757.22	30201	办公费	45,564.50	36,437.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		0.00
30102	津贴补贴	451,205.66	451,205.66	30202	印刷费	50,568.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00		0.00
30103	奖金	49,693.00	49,693.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	50.00	50.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
30107	绩效工资	297,518.78	297,518.78	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	────	31022	无形资产购置	0.00		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266,466.00	266,466.00	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	────	31099	其他资本性支出	0.00		0.00
30109	职业年金缴费	34,329.25	10,239.00	30207	邮电费	10,438.00	2,438.00	30902	办公设备购置	0.00	────	311	对企业补助（基本建设）	0.00		────
30110	职工基本医疗保险缴费	108,246.70	108,246.70	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	────	31101	资本金注入	0.00		────
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	────	31199	其他对企业补助	0.00		────
30112	其他社会保障缴费	5,974.35	5,974.35	30211	差旅费	25,441.00	18,768.00	30906	大型修缮	0.00	────	312	对企业补助	0.00		0.00
30113	住房公积金	194,824.00	194,824.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	────	31201	资本金注入	0.00		0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	649,900.00	0.00	30908	物资储备	0.00	────	31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
30199	其他工资福利支出	172,800.00	91,200.00	30214	租赁费	400,000.00	400,000.00	30913	公务用车购置	0.00	────	31204	费用补贴	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	310,000.00	27,000.00	30215	会议费	1,230.00	1,230.00	30919	其他交通工具购置	0.00	────	31205	利息补贴	0.00		0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	120,000.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	────	31299	其他对企业补助	0.00		0.00
30302	退休费	27,000.00	27,000.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	────	313	对社会保障基金补助	0.00		────
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	────	31302	对社会保障基金补助	0.00		────
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	63,320.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00		────
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00		0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	19,200.00	4,400.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00		0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
30309	奖励金	283,000.00	0.00	30229	福利费	42,600.80	42,600.80	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	54,491.71	54,491.71	31007	信息网络及软件购置更新	63,320.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	115,625.00	115,625.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	57,600.00	4,776.73	31010	安置补助	0.00	0.00
人员经费合计		2,908,814.96	2,520,124.71	公用经费合计										1,656,029.01		680,817.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
编制单位：朔州市中小企业服务中心											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	54,491.71	0.00	54,491.71	0.00	54,491.71		0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：朔州市中小企业服务中心

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
编制单位：朔州市中小企业服务中心				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（十）部门决算公开相关信息统计表

	公开10表
编制单位：朔州市中小企业服务中心	金额单位：元
一、政府采购情况
项目		行次	采购金额
合计		1	103,140.50
货物		2	77,655.50
工程		3	0.00
服务		4	25,485.00
二、机关运行经费
项目			统计数
（一）行政单位		5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位		6	656,186.85
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）		7	3.00
1.副部（省）级及以上领导用车		8	0.00
2.主要领导干部用车		9	0.00
3.机要通信用车		10	3.00
4.应急保障用车		11	0.00
5.执法执勤用车		12	0.00
6.特种专业技术用车		13	0.00
7.离退休干部用车		14	0.00
8.其他用车		15	0.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）		16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）		17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

三、　2020年度部门决算情况说明

（一）、2020年度收入支出决算总体情况说明。

2020年度收入合计411.54万元，与2019年相比，减少75.73万元，减少15.54%，主要原因是省级转移支付减少。2020年度支出合计456.48万元，与2019年相比，增加9.73万元，增加2.18%，主要原因是省级转移支付项目实施完成。

（二）、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计411.54万元，其中：财政拨款收入411.54万元，占100%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款和其他收入。

（三）、2020年度支出决算情况说明。

本年支出合计456.48万元，其中：基本支出320.09万元，占70.12%；项目支出136.39万元，占29.88%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

（四）、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收入合计411.54万元，与2019年相比，减少75.73万元，减少15.54%，主要原因是省级转移支付减少。2020年度财政拨款支出合计456.48万元，与2019年相比，增加9.73万元，增加2.18%，主要原因是省级转移支付项目实施完成。

（五）、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出456.48万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.73万元，增加2.18%，主要原因是省级转移支付项目实施完成。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4万元，占0.87%；社会保障和就业支出2.4万元，占0.53%；资源勘探工业信息等支出413.62万元，占90.61%;其他支出36.46万元，占7.99%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为411.54万元，支出决算为456.48万元，完成当年预算的110.80%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度统筹使用以前年度结转资金。较2019年决算增加9.73万元，主要原因是省级转移支付项目未实施完成。

一般公共服务支出当年预算为4万元，支出决算为4万元，完成当年预算的100%。较2019年决算增加1.95万元，主要原因是驻村扶贫工作队人员补贴费用增加。

社会保障和就业支出当年预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成当年预算的100%。较2019年决算增加2.4万元，主要原因是单位退休人员职业年金单位部分做实。

资源勘探工业信息等支出当年预算为368.67万元，支出决算为413.62万元，完成当年预算的112.19%，决算数大于预算数的主要原因是2020年度统筹使用以前年度结转资金。较2019年决算减少2.11万元，主要原因是单位人员工资及养老保险费用减少。

其他支出当年预算为36.46万元，支出决算为36.46万元，完成当年预算的100%。较2019年决算增加7.49万元，主要原因是单位人员目标责任考核奖金增加。

（六）、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出320.09万元，其中：人员经费252.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费68.08万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为5.45万元，比上年减少1.53万元，减少21.92%，减少原因是公车运行燃油费用及维修费用减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%;公务用车购置及运行维护费支出5.45万元，比上年减少1.53万元，减少21.92%，减少原因是公车运行燃油费用及维修费用减少。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%;。具体情况如下：

（1）、因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）、公务用车购置及运行维护费5.45万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.45万元。主要用于车辆燃油、日常维护维修、车辆保险等。2020年单位的公务用车保有量为3辆，比2019年增加（减少）0辆。

（3）、公务接待费0万元。

（八）、2020年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2020年度我单位无政府性基金预算收入和支出。

（九）、其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费支出情况。

2020年单位机关运行经费支出65.62万元，比2019年增加0.95万元，增长1.47%，主要原因是办公费用增加。

2、政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额10.31万元，其中：政府采购货物支出7.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.55万元。当年政府采购支出主要用于购买日常办公用品、公车维修维护及印刷服务。

3、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；我单位无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

4、预算绩效管理工作开展情况。

2020年我单位未有实行绩效目标管理的项目。

5政府购买服务指导性目录

我单位未实行政府购买服务指导性目录

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入” 、 “其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关
规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经
营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五） “三公” 经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）其他需要解释的名词。