一、部门概况
(一)主要职责:
负责全市农村电影的发行放映管理和服务工作。
(二)2014年主要工作任务:
1、搞好全市农村电影发行放映工作。
2、完成2014年度农村公益电影放映任务。
3、管理好全市农村电影的放映队伍。
4、完成上级主管部门交办的各项工作任务。
(三)部门预算单位构成:
市农村电影发行放映管理中心部门预算只包括本级决算。
二、2014年部门决算明细
1、收入预算情况说明:
2014年年度收入109.86万元。其中:财政拨款收入104.05万元,上级补助收入4.8万元,其他收入1.01万元。
2、支出情况说明:
2014年财政拨款支出为105.60万元(全部为基本支出)。其中:工资福利支出82.52万元,商品和服务支出13.84万元,对个人和家庭补助9.04万元,其他基本性支出0.2万元。
3、 “三公”经费决算情况。2014年度“三公”经费支出0.22万元,其中:公务用车运行维护费0.22万元。
附件: 1、2014年收支决算总表
2、2014年公共预算财政拨款收入支出决算表
3、2014年“三公”经费预算财政拨款支出情况表
2014年收支决算总表
部门名称:市农村电影发行放映管理中心 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 104.05 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 90.67 | |
二、上级补助收入 | 4.80 | 二、外交支出 | 人员经费 | 76.63 | |
三、事业收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 14.04 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 21.09 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | |||
六、其他收入 | 1.01 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 21.09 | |
七、文化体育与传媒支出 | 111.76 | 三、上缴上级支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 四、经营支出 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | 111.76 | |||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | 88.68 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 13.84 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 9.04 | |||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 赠与 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 债务利息支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 基本建设支出 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 其他资本性支出 | 0.20 | |||
二十一、国债还本付息支出 | 贷款转贷及产权参股 | ||||
二十二、其他支出 | 其他支出 | ||||
本年收入合计 | 109.86 | 本年支出合计 | 111.76 |