朔州市水利局2022年度部门决算公开

目录

第一部分概况1

一、本部门（单位）职责1

二、机构设置情况3

第二部分2022年部门决算表5

一、收入支出决算总表5

二、收入决算表7

三、支出决算表8

四、财政拨款收入支出决算总表9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表11

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表12

七、财政拨款“三公”经费支出决算表14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表16

十、部门决算公开相关信息统计表17

第三部分情况说明18

一、收入支出决算总体情况说明18

二、收入决算情况说明18

三、支出决算情况说明18

四、财政拨款收支决算总体情况说明18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明18六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明19七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明20八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明20

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明20

十、其他重要事项情况说明20

第四部分名词解释32

第五部分附件32

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据《中共朔州市委办公厅、朔州市人民政府办公厅关于印发<朔州市机构改革方案>的通知》(朔办发[2019]1号)、中共朔州市委机构编制委员会办公室文件《关于朔州市相对集中行政许可权改革涉及机构编制事项调整的通知》（朔编字[2019]13号）《关于朔州市水利局增设执法监审科的批复》（朔编办字〔2019〕141号），朔

州市水利局，是市人民政府的工作部门，为正处级。

^{市水利局贯彻落实党中央、省委、市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履}

行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责保障全市水资源的合理开发利用。组织实施全市水利发展规划和政策，组织编制全市水资源规划、市确定的重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规

划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，监督实施全市和跨县(市、区)中长期供

水规划、水量分配方案。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调

^{度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工}

作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全市水利固定资产投资规

模、方向、安排意见，并组织指导实施。按照市政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的

监督管理。

(四)指导全市水资源保护工作。组织实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护、地下水开发利用、地下水资源管理工作。组织指导全市地下水超采区综合

治理。

^{(五)负责全市节约用水工作。组织实施节约用水政策，组织编制全市节约用水规划}

并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工

作。

(六)指导全市水文工作。协调配合大同水文局做好全市水文水资源监测。对市内河湖库和地下水实施监测，发布全市水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规

定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

^{(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河湖长}

制工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重要河湖及河口、河岸滩涂的

1

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--

^{治理、开发和保护。指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及}

河湖水系连通工作。

(八)指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施县域小水网骨干工程建设与运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信

用体系建设。

(九)负责水土保持工作。监督实施全市水土保持规划，组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重

点水土保持建设项目的实施。

(十)指导农村水利水电工作。组织开展全市灌排工程建设与改造。指导全市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全市农村水利改革创新和社会化服务体

系建设。

(十一)指导全市水利工程水库移民管理工作。组织实施全省水利工程移民有关政策和移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。(十二)负责全市重大涉水违法事件的查处，协调跨县(市、区)水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。监督实施全市水利工程质量和安全监督。依法负责全市水利行业安全生产工作，组织

指导全市水库河流的安全监管。

(十三)开展水利科技与外事工作。组织开展全市水利行业质量技术监督工作。监督实施全省水利行业的技术标准、规程规范。指导水利信息化建设管理、组织水利信

息化建设项目的审查并监督实施，办理有关水利涉外事务。

(十四)统筹指导综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。

承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利

用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

(十七)有关职责调整。农田水利建设项目和渔业渔政管理职责划入市农业农村局。编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责划入市生态环境局。渔船

检验和监督管理职责划入市交通运输局。水资源调查和确权登记管理职责、风景名

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胜区管理职责划入市规划和自然资源局(市林业局)。

二、机构设置情况

(一)办公室负责文电、会务、人事、机要、档案等机关日常运转和综合协调工作。

承担信息、 安全、保密、信访、政务信息化、政务督查、新闻宣传等工作。协调水利突发事件 应急综合管理工作。编制市级水利部门预算并组织实施，承担机关和所属单位财务管理、资产管理、内部审计、党群等工作。组织提出市级水利财政资金

安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价。提出有关水利价格、税

费、基金、信贷的建议。监督实施水利行业技术标准、规程规范。组织重大水利科学研究、技术引进和科技 推广。指导水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项

目的审查并监督实施。承办国际合作和外事工作。

(二)法规规划科(行政审批管理科)研究拟订水利工作的政策并监督实施。指导水利行政许可工作并监督检查。组织编制全市水利综合规划、专业规划和专项规划。提出全市水利固定资产投资规 模、方向和项目安排建议。审查全市大中型水利项目建议书、可行性研究报告。组 织指导有关防洪论证工作。组织指导水工程建设项目合规性审查工作。监督水利重 大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织编制全

市水利建设年度投资计划，承担水利统计工作。组织编制并协调实施节约用水规

划，组织指导全市计划用水、节约用水工作。组织 实施全市用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。提出全市节约 用水考核评价标准，指导节约用水评价和监督工作。指导和推动全市节水型社会建设工作。指导全市城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本 部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵

头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。

(三)水利水文水资源管理科(河长制工作科)指导全市农村水利工作。组织开展大中型灌溉工程建设与改造。指导节水灌溉有关 工作。指导乡镇供水工作。组织实施农

村饮水安全工程建设及管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

指导全市水域及其岸线的管理、保护工作。指导全市重要河流湖泊的开发、治理和保护，指导全市河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制，按照管理权限组织实施河道管理范围内建

设项目工程建设方案审查工作。组织实施全市水资源取水许可、水资源论证等制

^{度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水量分配工作并监督实施，指导河湖}

生态流量水量管理。组织编制全

市水资源保护规划，指导实施地下水资源管理和保护，指导饮用水水源保护有关工作。组织编制并发布水文信息、情报预报、全市水资源公报。负责水文、水资源监

测工作。组织实施河流、水库和地下水监测。落实水利工程建设制度，指导全市水

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利工程建设管理。组织实施全市大型水利工程 及跨县(市、区)重点水利工程的建设管理。组织指导全市水利工程蓄水安全鉴定和 验收。组织指导市管河流干堤、病险水库、病险水闸的除险加固。指导全市水利建设市场监督管理和水利建设市场信用

体系建设。指导全市水利设施的管理、保护和综合利用。指导全市调水工程、水

第二部分 2022年部门决算表

• 收入支出决算总表
  公开01表
  部门名称：朔州市水利局			2022年度		金额单位：元
  收入			支出
  项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
  栏次		1	栏次		2
  一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	212547141.03	一、一般公共服务支出	32.00	2052145.18
  二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00
  三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00
  四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00
  五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00
  六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00
  七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00
  八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00
  	9.00		九、卫生健康支出	40.00
  	10.00		十、节能环保支出	41.00
  	11.00		十一、城乡社区支出	42.00
  	12.00		十二、农林水支出	43.00	209922266.22
  	13.00		十三、交通运输支出	44.00
  	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00
  	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00
  	16.00		十六、金融支出	47.00
  	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00
  	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00
  	19.00		十九、住房保障支出	50.00
  	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00
  	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00
  	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00
  	23.00		二十三、其他支出	54.00	492920.08
  	24.00		二十四、债务还本支出	55.00

• 	25.00		二十五、债务付息支出	56.00
  	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00
  本年收入合计	27	212547141.03	本年支出合计	58.00	212467331.48
  使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00
  年初结转和结余	29	71924.41	年末结转和结余	60.00	151733.96
  	30			61.00
  总计	31.00	212619065.44	总计	62.00	212619065.44
  注 ：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

• 收入决算表
  								公开02表
  部门名称：朔州市水利局			2022年度				金额单位：元
  项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单 位 上缴收 入	其他收入
  功能分类 科目编码	科目名称
  栏次		1	2	3	4	5	6	7
  合计		212547141.03	212547141.03
  201	一般公共服务支出	2052145.18	2052145.18
  20103	政府办公厅 （室）及相关机构事务	2052145.18	2052145.18
  2010301	行政运行	2052145.18	2052145.18
  213	农林水支出	210002075.77	210002075.77
  21303	水利	210002075.77	210002075.77
  2130301	行政运行	1666138.47	1666138.47
  2130305	水利工程建设	51311424.45	51311424.45
  2130308	水利前期工作	414500.00	414500.00
  2130314	防汛	59000.00	59000.00
  2130399	其他水利支出	156551012.85	156551012.85
  229	其他支出	492920.08	492920.08
  22999	其他支出	492920.08	492920.08
  2299999	其他支出	492920.08	492920.08
  注 ：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

• 支出决算表
  							公开03表
  部门名称：朔州市水利局			2022年度			金额单位：元
  项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属 单位补 助 支出
  功能分类 科目编码	科目名称
  栏次		1	2	3	4	5	6
  合计		212467331.48	11149245.32	201318086.16
  201	一般公共服务支出	2052145.18	2052145.18
  20103	政府办公厅 （室）及相关机构事务	2052145.18	2052145.18
  2010301	行政运行	2052145.18	2052145.18
  213	农林水支出	209922266.22	8646996.06	201275270.16
  21303	水利	209922266.22	8646996.06	201275270.16
  2130301	行政运行	1666138.47	709501.32	956637.15
  2130305	水利工程建设	51311424.45		51311424.45
  2130308	水利前期工作	414500.00		414500.00
  2130314	防汛	59000.00		59000.00
  2130399	其他水利支出	156471203.30	7937494.74	148533708.56
  229	其他支出	492920.08	450104.08	42816.00
  22999	其他支出	492920.08	450104.08	42816.00
  2299999	其他支出	492920.08	450104.08	42816.00
  注 ：本表反映部门本年度各项支出情况。

• 财政拨款收入支出决算总表
  							公开04表
  部门名称：朔州市水利局			2022年度				金额单位：元
  收入			支出
  项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有资本经营预算财政拨款
  栏次		1	栏次		2	3	4	5
  一、一般公共预算财政拨款	1	212547141.03	一、一般公共服务支出	33	2052145.18	2052145.18
  二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
  三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
  	4		四、公共安全支出	36
  	5		五、教育支出	37
  	6		六、科学技术支出	38
  	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
  	8		八、社会保障和就业支出	40
  	9		九、卫生健康支出	41
  	10		十、节能环保支出	42
  	11		十一、城乡社区支出	43
  	12		十二、农林水支出	44	209922266.22	209922266.22
  	13		十三、交通运输支出	45
  	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
  	15		十五、商业服务业等支出	47
  	16		十六、金融支出	48
  	17		十七、援助其他地区支出	49
  	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
  	19		十九、住房保障支出	51
  	20		二十、粮油物资储备支出	52
  	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
  	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
  	23		二十三、其他支出	55	492920.08	492920.08
  	24		二十四、债务还本支出	56
  	25		二十五、债务付息支出	57

• 	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
  本年收入合计	27	212547141.03	本年支出合计	59	212467331.48	212467331.48
  年初财政拨款结转和结余	28	71924.41	年末财政拨款结转和结余	60	151733.96	151733.96
  一般公共预算财政拨款	29	71924.41		61
  政府性基金预算财政拨款	30			62
  国有资本经营预算财政拨款	31			63
  收入总计	32	212619065.44	总计	64	212619065.44	212619065.44
  注 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

• 一般公共预算财政拨款支出决算表
  				公开05表
  部门名称：朔州市水利局		2022年度		金额单位：元
  项目		本年支出
  功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
  栏次		1.00	2.00	3.00
  合计		212467331.48	11149245.32	201318086.16
  201	一般公共服务支出	2052145.18	2052145.18
  20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2052145.18	2052145.18
  2010301	行政运行	2052145.18	2052145.18
  213	农林水支出	209922266.22	8646996.06	201275270.16
  21303	水利	209922266.22	8646996.06	201275270.16
  2130301	行政运行	1666138.47	709501.32	956637.15
  2130305	水利工程建设	51311424.45		51311424.45
  2130308	水利前期工作	414500.00		414500.00
  2130314	防汛	59000.00		59000.00
  2130399	其他水利支出	156471203.30	7937494.74	148533708.56
  229	其他支出	492920.08	450104.08	42816.00
  22999	其他支出	492920.08	450104.08	42816.00
  2299999	其他支出	492920.08	450104.08	42816.00
  注 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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• 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  															公开06表
  部门名称：朔州市水利局									2022年度					金额单位：元
  人员经费				公用经费
  科目编码	科目名称	金额	其中 ：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中 ：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中 ：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中 ：基本支出
  301	工资福利支出	12566891.08	9865657.02	302	商品和服务支出	9535282.85	800628.30	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和 青苗补偿
  30101	基本工资	4496425.88	3252410.37	30201	办公费	296356.43	101704.66	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿
  30102	津贴补贴	1466933.90	1309624.90	30202	印刷费	48249.70	1000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置
  30103	奖金	975340.23	975340.23	30203	咨询费	246900.00	1500.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置
  30106	伙食补助费			30204	手续费	463.49	215.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置
  30107	绩效工资	2645024.00	2126965.00	30205	水费	31858.20	29998.20	309	资本性支出（基本建设）	9874594.57	────	31022	无形资产购置
  30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1055487.34	780115.98	30206	电费	160920.42	67420.42	30901	房屋构筑物构建		────	31099	其他资本性支出
  30109	职业年金缴费	116457.33		30207	邮电费	137370.00	10000.00	30902	办公设备购置		────	311	对企业补助（基本建设）	179100000.00	────
  30110	职工基本医疗保险缴费	447542.74	321571.39	30208	取暖费	64583.30		30903	专用设备购置		────	31101	资本金注入	179100000.00	────
  30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	457650.00		30905	基础设施建设	9874594.57	────	31199	其他对企业补助		────
  30112	其他社会保障缴费	49577.74	34396.23	30211	差旅费	174787.00	37381.00	30906	大型修缮		────	312	对企业补助
  30113	住房公积金	1043381.92	794512.92	30212	因公出国 （境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		────	31201	资本金注入
  30114	医疗费			30213	维修（护）费	89723.60	4832.60	30908	物资储备		────	31203	政府投资基金 股权投资
  30199	其他工资福利支出	270720.00	270720.00	30214	租赁费	20000.00		30913	公务用车购置		────	31204	费用补贴
  303	对个人和家庭的补助	580463.20	482960.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		────	31205	利息补贴

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