朔 州 市 水 利 局

2 0 2 3 年度部 门 预算公开

目录

第一部分概况1

一、本部门职责1

二、机构设置情况2

第二部分2023年部门预算报表6

2023年预算收支总表6

2023年预算收入总表8

2023年预算支出总表9

2023年财政拨款收支总表10

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）122023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）132023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）142023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）152023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）162023年一般公共预算“三公”经费支出预算表17

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表18

2023年项目支出预算表（本年预算）19

2023年项目支出预算表（上年结转）20

第三部分2023年度部门预算情况说明21

一、部门预算收支数据变动情况及原因21

二、收入预算情况说明21

三、支出预算情况说明21

四、财政拨款收支预算总体情况说明21

五、一般公共预算支出情况说明21

六、一般公共预算基本支出情况说明22

七、“三公”经费增减变动原因说明22

八、机关运行经费增减变动原因说明23

九、政府采购情况23

十、绩效管理情况23

十一、国有资产占有使用情况39

十二、其他说明39

（一）政府购买服务指导性目录39

（二）其他39

第四部分名词解释40

第一部分概况

一、本部门职责

根据《中共朔州市委办公厅、朔州市人民政府办公厅关于印发<朔州市机构改革方案>的通知》(朔办发[2019]1号)、中共朔州市委机构编制委员会办公室文件《关于朔

州市相对集中行政许可权改革涉及机构编制事项调整的通知》（朔编字[2019]13

^{号）《关于朔州市水利局增设执法监审科的批复》（朔编办字〔}2019〕141号^），朔

州市水利局，是市人民政府的工作部门，为正处级。

^{市水利局贯彻落实党中央、省委、市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履}

行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责保障全市水资源的合理开发利用。组织实施全市水利发展规划和政策，组织编制全市水资源规划、市确定的重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规

划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，监督实施全市和跨县(市、区)中长期供

水规划、水量分配方案。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调

^{度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工}

作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全市水利固定资产投资规

模、方向、安排意见，并组织指导实施。按照市政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的

监督管理。

(四)指导全市水资源保护工作。组织实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护、地下水开发利用、地下水资源管理工作。组织指导全市地下水超采区综合

治理。

⁽五)负责全市节约用水工作。组织实施节约用水政策，组织编制全市节约用水规划

并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工

作。

(六)指导全市水文工作。协调配合大同水文局做好全市水文水资源监测。对市内河湖库和地下水实施监测，发布全市水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规

定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河湖长制工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重要河湖及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及

河湖水系连通工作。

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(八)指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施县域小水网骨干工程建设与运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信

用体系建设。

(九)负责水土保持工作。监督实施全市水土保持规划，组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重

点水土保持建设项目的实施。

(十)指导农村水利水电工作。组织开展全市灌排工程建设与改造。指导全市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全市农村水利改革创新和社会化服务体

系建设。

(十一)指导全市水利工程水库移民管理工作。组织实施全省水利工程移民有关政策和移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。(十二)负责全市重大涉水违法事件的查处，协调跨县(市、区)水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。监督实施全市水利工程质量和安全监督。依法负责全市水利行业安全生产工作，组织

指导全市水库河流的安全监管。

(十三)开展水利科技与外事工作。组织开展全市水利行业质量技术监督工作。监督实施全省水利行业的技术标准、规程规范。指导水利信息化建设管理、组织水利信

息化建设项目的审查并监督实施，办理有关水利涉外事务。

(十四)统筹指导综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。

承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利

用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

(十七)有关职责调整。农田水利建设项目和渔业渔政管理职责划入市农业农村局。编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责划入市生态环境局。渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局。水资源调查和确权登记管理职责、风景名

胜区管理职责划入市规划和自然资源局(市林业局)。

二、机构设置情况

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(一)办公室

负责文电、会务、人事、机要、档案等机关日常运转和综合协调工作。承担信息、安全、保密、信访、政务信息化、政务督查、新闻宣传等工作。协调水利突发事件应急综合管理工作。编制市级水利部门预算并组织实施，承担机关和所属单位财务

管理、资产管理、内部审计、党群等工作。

^{组织提出市级水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评}

价。提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。

监督实施水利行业技术标准、规程规范。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。指导水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施。承

办国际合作和外事工作。

(二)法规规划科(行政审批管理科)

研究拟订水利工作的政策并监督实施。指导水利行政许可工作并监督检查。

组织编制全市水利综合规划、专业规划和专项规划。提出全市水利固定资产投资规模、方向和项目安排建议。审查全市大中型水利项目建议书、可行性研究报告。组织指导有关防洪论证工作。组织指导水工程建设项目合规性审查工作。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织编制全市水利建设年度投资计划，

承担水利统计工作。

组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导全市计划用水、节约用水工作。组织实施全市用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。提出全市节约用水考核评价标准，指导节约用水评价和监督工作。指导和推动全市节水型社会建

设工作。指导全市城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。

负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统

行政审批制度改革工作。

(三)水利水文水资源管理科(河长制工作科)

指导全市农村水利工作。组织开展大中型灌溉工程建设与改造。指导节水灌溉有关工作。指导乡镇供水工作。组织实施农村饮水安全工程建设及管理工作。指导农村

水利改革创新和社会化服务体系建设。

指导全市水域及其岸线的管理、保护工作。指导全市重要河流湖泊的开发、治理和保护，指导全市河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制，按照管理权限组织实施河道管理范围内建

设项目工程建设方案审查工作。

组织实施全市水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工

作。指导全市水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。组织编制全

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市水资源保护规划，指导实施地下水资源管理和保护，指导饮用水水源保护有关工作。组织编制并发布水文信息、情报预报、全市水资源公报。负责水文、水资源监

测工作。组织实施河流、水库和地下水监测。

落实水利工程建设制度，指导全市水利工程建设管理。组织实施全市大型水利工程及跨县(市、区)重点水利工程的建设管理。组织指导全市水利工程蓄水安全鉴定和验收。组织指导市管河流干堤、病险水库、病险水闸的除险加固。指导全市水利建

设市场监督管理和水利建设市场信用体系建设。

指导全市水利设施的管理、保护和综合利用。指导全市调水工程、水库、堤防、拦河闸(坝)工程的运行管理与划界。组织实施全市洪水干旱防治规划和防护标准、重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案。承担全市水情旱情预警工作。组织协调指导蓄洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担

洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

承担市河长制办公室的日常工作。协助市级河长开展督导、检查。协调解决市级河长交办的工作。督促市级责任单位履行河长制部门工作职责，调度检查各地河长制工作开展情况。督导各市级相关责任单位、各县(市、区)开展流域突出问题整治。

组织市级、指导县级河长制考核工作。

组织协调全市水土保持工作，承担水土流失综合防治工作。监督实施水土保持规

划、技术标准。负责水土流失监测管理工作，组织水土流失监测、预报并定期公

^{告，审核大中型生产建设项目水土保持方案并监督实施。负责水土流失重点防治区}

管理工作，指导并监督重点水土保持建设项目的实施。协调全市水土保持科技工

作，组织推广水土保持科研成果，指导水土保持服务体系建设。

承担全市水利水电工程移民管理和后期扶持工作，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作，审核大中型水利水电工程移民安置规划，组织开展新增水

库移民后期扶持人口核定，对全市水利水电工程移民培训工作进行业务指导。

（四）执法监审科

^{承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。组织指导水政监察和水行政执法。协调}

县际水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。监督检查水利行政许可工作。

^{组织实施全市水利工程质量和安全监督。指导水利行业安全生产工作，指导水库的}

安全监管。

²⁰²³年纳入朔州市水利局部门预算的单位有⁴个，包括朔州市水利局（本级）和下属

二级事业单位，分别是：

1.朔州市水利局（本级）

^2.朔州市水土保持监测中心

3.朔州市水利工程服务中心

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4.朔州市水资源节约保护中心

第二部分2023年部门预算报表

• 预算公开表1
  2023年预算收支总表
  部门名称：朔州市水利局					单位：万元
  收入		支出
  项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
  一、一般公共预算	1597.31	一、一般公共服务支出
  二、政府性基金预算		二、外交支出
  三、国有资本经营预算		三、国防支出
  四、财政专户管理资金		四、公共安全支出
  五、单位资金		五、教育支出
  		六、科学技术支出
  		七、文化旅游体育与传媒支出
  		八、社会保障和就业支出
  		九、社会保险基金支出
  		十、卫生健康支出
  		十一、节能环保支出
  		十二、城乡社区支出
  		十三、农林水支出	1597.31	1597.31
  		十四、交通运输支出
  		十五、资源勘探工业信息等支出
  		十六、商业服务业等支出
  		十七、金融支出
  		十八、援助其他地区支出
  		十九、自然资源海洋气象等支出
  		二十、住房保障支出
  		二十一、粮油物资储备支出
  		二十二、国有资本经营预算支出
  		二十三、灾害防治及应急管理支出
  		二十四、预备费
  		二十五、其他支出
  		二十六、转移性支出
  		二十七、债务还本支出

• 		二十八、债务付息支出
  		二十九、债务发行费用支出
  		三十、抗疫特别国债安排的支出
  本年收入合计	1597.31	本年支出合计	1597.31	1597.31
  上年结转		年终结转
  收入总计	1597.31	支出总计	1597.31	1597.31

• 							预算公开表2
  2023年预算收入总表
  部门名称：朔州市水利局							单位：万元
  项目		本年收入						上年结转
  科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
  合计		1597.31	1597.31
  213	农林水支出	1597.31	1597.31
  21303	水利	1597.31	1597.31
  2130301	行政运行	338.89	338.89
  2130399	其他水利支出	1258.42	1258.42

• 				预算公开表3
  2023年预算支出总表
  部门名称：朔州市水利局				单位：万元
  项目		2023年预算数
  科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
  合计		1597.31	1399.79	197.52
  213	农林水支出	1597.31	1399.79	197.52
  21303	水利	1597.31	1399.79	197.52
  2130301	行政运行	338.89	281.12	57.77
  2130399	其他水利支出	1258.42	1118.67	139.75

• 					预算公开表4
  2023年财政拨款收支总表
  部门名称：朔州市水利局						单位：万元
  收入		支出
  项目	金额	项目	金额
  			小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预算
  一、一般公共预算	1597.31	一、一般公共服务支出
  二、政府性基金预算		二、外交支出
  三、国有资本经营预算		三、国防支出
  		四、公共安全支出
  		五、教育支出
  		六、科学技术支出
  		七、文化旅游体育与传媒支出
  		八、社会保障和就业支出
  		九、社会保险基金支出
  		十、卫生健康支出
  		十一、节能环保支出
  		十二、城乡社区支出
  		十三、农林水支出	1597.31	1597.31
  		十四、交通运输支出
  		十五、资源勘探工业信息等支出
  		十六、商业服务业等支出
  		十七、金融支出
  		十八、援助其他地区支出
  		十九、自然资源海洋气象等支出
  		二十、住房保障支出
  		二十一、粮油物资储备支出
  		二十二、国有资本经营预算支出
  		二十三、灾害防治及应急管理支出
  		二十四、预备费
  		二十五、其他支出
  		二十六、转移性支出
  		二十七、债务还本支出
  		二十八、债务付息支出

• 		二十九、债务发行费用支出
  		三十、抗疫特别国债安排的支出
  本年收入合计	1597.31	本年支出合计	1597.31	1597.31
  上年财政拨款结转		年终结转
  一、一般公共预算
  二、政府性基金预算
  三、国有资本经营预算
  收入总计	1597.31	支出总计	1597.31	1597.31

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• 预算公开表5
  2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）
  部门名称：朔州市水利局				单位：万元
  项目		2023年预算数
  科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
  合计		1597.31	1399.79	197.52
  213	农林水支出	1597.31	1399.79	197.52
  21303	水利	1597.31	1399.79	197.52
  2130301	行政运行	338.89	281.12	57.77
  2130399	其他水利支出	1258.42	1118.67	139.75

• 预算公开表6
  2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）
  部门名称：朔州市水利局				单位：万元
  部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数
  		合计	人员经费	公用经费
  合计		1399.79	1295.32	104.47
  工资福利支出		1266.98	1266.98
  基本工资	工资奖金津补贴	75.73	75.73
  基本工资	工资福利支出	248.28	248.28
  津贴补贴	工资奖金津补贴	47.92	47.92
  津贴补贴	工资福利支出	38.02	38.02
  奖金	工资奖金津补贴	32.55	32.55
  绩效工资	工资福利支出	239.11	239.11
  机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.85	23.85
  机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	78.02	78.02
  职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.69	9.69
  职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	31.69	31.69
  其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.34	0.34
  其他社会保障缴费	工资福利支出	4.39	4.39
  住房公积金	住房公积金	24.44	24.44
  住房公积金	工资福利支出	69.45	69.45
  其他工资福利支出	其他工资福利支出	343.50	343.50
  商品和服务支出		104.47		104.47
  办公费	办公经费	5.17		5.17
  办公费	商品和服务支出	22.79		22.79
  水费	办公经费	1.00		1.00
  电费	办公经费	7.00		7.00
  差旅费	办公经费	2.00		2.00
  差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
  会议费	会议费	1.50		1.50
  委托业务费	商品和服务支出	0.15		0.15
  福利费	办公经费	4.25		4.25
  福利费	商品和服务支出	21.60		21.60
  公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.30		6.30
  公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	14.70		14.70
  其他交通费用	办公经费	13.65		13.65
  其他交通费用	商品和服务支出	0.15		0.15
  其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.30		0.30
  其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.91		0.91
  对个人和家庭的补助		28.33	28.33
  退休费	离退休费	28.33	28.33

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• 		预算公开表7
  2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）
  部门名称：朔州市水利局		单位:万元
  项目		政府性基金收入预算
  收入科目编码	科目名称
  合计
  注：本表无数据

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• 				预算公开表8
  2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）
  部门名称：朔州市水利局				单位:万元
  科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
  合计
  注：本表无数据

• 							部门公开表9
  2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）
  部门名称：朔州市水利局							单位：万元
  国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出
  项目		国有资本 经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
  收入科目编码	科目名称
  合计
  213	农林水支出		213	农林水支出
  21303	水利		21303	水利
  2130301	行政运行		2130301	行政运行
  2130399	其他水利支出		2130399	其他水利支出
  注：本表无数据

• 				预算公开表10
  2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表
  部门名称：朔州市水利局				单位:万元
  项目	2023年预算数
  	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
  因公出国（境）费
  公务接待费
  公务用车购置及运行费	21.00	21.00
  ①公务用车购置费
  ②公务用车运行维护费	21.00	21.00
  合计	21.00	21.00

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• 				预算公开表11
  2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
  部门名称：朔州市水利局				单位:万元
  单位名称	2023预算数
  	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
  部门合计	41.17	41.17
  朔州市水利局(本级)	41.17	41.17

• 					预算公开表12
  2023年项目支出预算表（本年预算）
  部门名称：朔州市水利局					单位：万元
  项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
  		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营预算
  1	2	3	4	5	6	7
  朔州市水利局	197.52	197.52
  朔州市水利局(本级)	118.77	118.77
  物业管理费	45.77	45.77
  水利宣传及培训经费	10.00	10.00
  财务工作经费	2.00	2.00
  网络运行费	11.00	11.00
  朔州市水利工程建设质量与安全监督工作经费	10.00	10.00
  河长制专项工作经费	30.00	30.00
  机关修(护)项目	10.00	10.00
  朔州市水土保持监测中心	30.00	30.00
  水土保持监督监测能力建设经费	15.00	15.00
  水土流失动态监测经费	15.00	15.00
  朔州市水利工程服务中心	6.19	6.19
  水库、移民等水利工程监督检查专项业务费	5.00	5.00
  遗属补助	1.19	1.19
  朔州市水资源节约保护中心	42.57	42.57
  财务管理费用	2.00	2.00
  朔州市最严格水资源管理制度考核费用	5.00	5.00
  重点水源动态监测、法规宣传费用	20.00	20.00
  水资源公报费用	15.00	15.00
  遗属补助	0.57	0.57

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• 				预算公开表13
  2023年项目支出预算表（上年结转）
  部门名称：朔州市水利局				单位：万元
  项目名称	合计	2023年财政拨款
  		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算
  1	2	3	4	5
  注：本表无数据

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第三部分2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,597.31万元，其中：本年收入1,597.31万元，上年结转0.00万元，比上年增加258.16万元，增加19.28%，主要原因是在职人员增加了基

础绩效奖及正常调资，退休人员增加了基础绩效奖。

;本年部门预算支出总计1,597.31万元，其中：本年预算安排1,597.31万元，上年结转0.00万元，比上年增加258.16万元，增加19.28%，主要原因是在职人员增加了

基础绩效奖及正常调资，退休人员增加了基础绩效奖

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,597.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,597.31万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资

金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

²⁰²³年度支出预算1,597.31万元，其中：基本支出1,399.79万元，占