2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，监督实施全市和跨县(市、区)中长期供水规划、水量分配方案。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按照市政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导全市水资源保护工作。组织实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护、地下水开发利用、地下水资源管理工作。组织指导全市地下水超采区综合治理。

5、负责全市节约用水工作。组织实施节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导全市水文工作。协调配合大同水文局做好全市水文水资源监测。对市内河湖库和地下水实施监测，发布全市水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河湖长制工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重要河湖及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8、指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施县域小水网骨干工程建设与运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

9、负责水土保持工作。监督实施全市水土保持规划，组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

10、指导农村水利水电工作。组织开展全市灌排工程建设与改造。指导全市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全市农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

11、指导全市水利工程水库移民管理工作。组织实施全省水利工程移民有关政策和移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

12、负责全市重大涉水违法事件的查处，协调跨县 (市、区)水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。监督实施全市水利工程质量和安全监督。依法负责全市水利行业安全生产工作，组织指导全市水库河流的安全监管。

13、开展水利科技与外事工作。组织开展全市水利行业质量技术监督工作。监督实施全省水利行业的技术标准、规程规范。指导水利信息化建设管理、组织水利信息化建设项目的审查并监督实施，办理有关水利涉外事务。

14、统筹指导综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

16、职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

11、有关职责调整。农田水利建设项目和渔业渔政管理职责划入市农业农村局。编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责划入市生态环境局。渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局。水资源调查和确权登记管理职责、风景名胜区管理职责划入市规划和自然资源局(市林业局)。

（二）机构设置

本单位内设4个行政科室。

1、办公室

负责文电、会务、人事、机要、档案等机关日常运转和综合协调工作。承担信息、安全、保密、信访、政务信息化、政务督查、新闻宣传等工作。协调水利突发事件应急综合管理工作。编制市级水利部门预算并组织实施，承担机关和所属单位财务管理、资产管理、内部审计、党群等工作。

组织提出市级水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价。提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。

监督实施水利行业技术标准、规程规范。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。指导水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施。承办国际合作和外事工作。

2、法规规划科(行政审批管理科)

研究拟订水利工作的政策并监督实施。指导水利行政许可工作并监督检查。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。组织指导水政监察和水行政执法。协调县际水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。

组织编制全市水利综合规划、专业规划和专项规划。提出全市水利固定资产投资规模、方向和项目安排建议。审查全市大中型水利项目建议书、可行性研究报告。组织指导有关防洪论证工作。组织指导水工程建设项目合规性审查工作。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织编制全市水利建设年度投资计划，承担水利统计工作。

组织实施全市水利工程质量和安全监督。指导水利行业安全生产工作，指导水库的安全监管。

组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导全市计划用水、节约用水工作。组织实施全市用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。提出全市节约用水考核评价标准，指导节约用水评价和监督工作。指导和推动全市节水型社会建设工作。指导全市城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。

负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。

3、水利水文水资源管理科(河长制工作科)

指导全市农村水利工作。组织开展大中型灌溉工程建设与改造。指导节水灌溉有关工作。指导乡镇供水工作。组织实施农村饮水安全工程建设及管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

指导全市水域及其岸线的管理、保护工作。指导全市重要河流湖泊的开发、治理和保护，指导全市河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制，按照管理权限组织实施河道管理范围内建设项目工程建设方案审查工作。

组织实施全市水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。组织编制全市水资源保护规划，指导实施地下水资源管理和保护，指导饮用水水源保护有关工作。组织编制并发布水文信息、情报预报、全市水资源公报。负责水文、水资源监测工作。组织实施河流、水库和地下水监测。

落实水利工程建设制度，指导全市水利工程建设管理。组织实施全市大型水利工程及跨县(市、区)重点水利工程的建设管理。组织指导全市水利工程蓄水安全鉴定和验收。组织指导市管河流干堤、病险水库、病险水闸的除险加固。指导全市水利建设市场监督管理和水利建设市场信用体系建设。

指导全市水利设施的管理、保护和综合利用。指导全市调水工程、水库、堤防、拦河闸(坝)工程的运行管理与划界。组织实施全市洪水干旱防治规划和防护标准、重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案。承担全市水情旱情预警工作。组织协调指导蓄洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

承担市河长制办公室的日常工作。协助市级河长开展督导、检查。协调解决市级河长交办的工作。督促市级责任单位履行河长制部门工作职责，调度检查各地河长制工作开展情况。督导各市级相关责任单位、各县(市、区)开展流域突出问题整治。组织市级、指导县级河长制考核工作。

组织协调全市水土保持工作，承担水土流失综合防治工作。监督实施水土保持规划、技术标准。负责水土流失监测管理工作，组织水土流失监测、预报并定期公告，审核大中型生产建设项目水土保持方案并监督实施。负责水土流失重点防治区管理工作，指导并监督重点水土保持建设项目的实施。协调全市水土保持科技工作，组织推广水土保持科研成果，指导水土保持服务体系建设。

承担全市水利水电工程移民管理和后期扶持工作，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作，审核大中型水利水电工程移民安置规划，组织开展新增水库移民后期扶持人口核定，对全市水利水电工程移民培训工作进行业务指导。

4、执法监审科

承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。组织指导水政监察和水行政执法。协调县际水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。监督检查水利行政许可工作。

组织实施全市水利工程质量和安全监督。指导水利行业安全生产工作，指导水库的安全监管。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（一）收入支出决算表

						公开01表
部门：朔州市水利局（本级）						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	227,879,924.02	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000,000.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	10,000,000.00
	12		十二、农林水支出	43	244,850,278.05
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	761,600.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	237,879,924.02	本年支出合计	58	255,611,878.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	64,833,838.19	年末结转和结余	60	47,101,884.16
	30			61
总计	31	302,713,762.21	总计	62	302,713,762.21
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

（二）收入决算表

							公开02表
部门：朔州市水利局（本级）							金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		237,879,924.02	237,879,924.02
212	城乡社区支出	10,000,000.00	10,000,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000.00	10,000,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000.00	10,000,000.00
213	农林水支出	227,118,324.02	227,118,324.02
21301	农业农村	70,000.00	70,000.00
2130101	行政运行	70,000.00	70,000.00
21303	水利	227,048,324.02	227,048,324.02
2130301	行政运行	2,720,400.74	2,720,400.74
2130305	水利工程建设	13,000,000.00	13,000,000.00
2130308	水利前期工作	1,315,500.00	1,315,500.00
2130314	防汛	850,000.00	850,000.00
2130399	其他水利支出	209,162,423.28	209,162,423.28
229	其他支出	761,600.00	761,600.00
22999	其他支出	761,600.00	761,600.00
2299999	其他支出	761,600.00	761,600.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

							公开03表
部门：朔州市水利局（本级）							金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		255,611,878.05	1,932,750.74	253,679,127.31
212	城乡社区支出	10,000,000.00		10,000,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000.00		10,000,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000.00		10,000,000.00
213	农林水支出	244,850,278.05	1,932,750.74	242,917,527.31
21301	农业农村	70,000.00		70,000.00
2130101	行政运行	70,000.00		70,000.00
21303	水利	244,780,278.05	1,932,750.74	242,847,527.31
2130301	行政运行	2,720,400.74	1,932,750.74	787,650.00
2130305	水利工程建设	15,241,010.50		15,241,010.50
2130308	水利前期工作	1,315,500.00		1,315,500.00
2130314	防汛	850,000.00		850,000.00
2130399	其他水利支出	224,653,366.81		224,653,366.81
229	其他支出	761,600.00		761,600.00
22999	其他支出	761,600.00		761,600.00
2299999	其他支出	761,600.00		761,600.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：朔州市水利局（本级）									金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	227,879,924.02	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000,000.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	10,000,000.00		10,000,000.00
	12		十二、农林水支出	44	244,850,278.05	244,850,278.05
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	761,600.00	761,600.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	237,879,924.02	本年支出合计	59	255,611,878.05	245,611,878.05	10,000,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	64,833,838.19	年末财政拨款结转和结余	60	47,101,884.16	47,101,884.16
一般公共预算财政拨款	29	64,833,838.19		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	302,713,762.21	总计	64	302,713,762.21	292,713,762.21	10,000,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：朔州市水利局(本级）				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		245,611,878.05	1,932,750.74	243,679,127.31
213	农林水支出	244,850,278.05	1,932,750.74	242,917,527.31
21301	农业农村	70,000.00		70,000.00
2130101	行政运行	70,000.00		70,000.00
21303	水利	244,780,278.05	1,932,750.74	242,847,527.31
2130301	行政运行	2,720,400.74	1,932,750.74	787,650.00
2130305	水利工程建设	15,241,010.50		15,241,010.50
2130308	水利前期工作	1,315,500.00		1,315,500.00
2130314	防汛	850,000.00		850,000.00
2130399	其他水利支出	224,653,366.81		224,653,366.81
229	其他支出	761,600.00		761,600.00
22999	其他支出	761,600.00		761,600.00
2299999	其他支出	761,600.00		761,600.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

														公开06表
部门：朔州市水利局（本级）														金额单位：元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,200,069.40	1,438,469.40	302	商品和服务支出	20,899,698.15	436,481.34	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿
30101	基本工资	622,064.00	622,064.00	30201	办公费	1,311,100.00	55,600.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿
30102	津贴补贴	415,300.00	415,300.00	30202	印刷费	4,000.00	4,000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置
30103	奖金	729,688.00	49,688.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置
30107	绩效工资	526.00	526.00	30205	水费	33,000.00	33,000.00	309	资本性支出（基本建设）		────	31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161,704.32	161,704.32	30206	电费	66,594.74	66,594.74	30901	房屋构筑物构建		────	31099	其他资本性支出	209,454,310.50
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		────	311	对企业补助（基本建设）		────
30110	职工基本医疗保险缴费	65,695.08	65,695.08	30208	取暖费			30903	专用设备购置		────	31101	资本金注入		────
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	457,650.00		30905	基础设施建设		────	31199	其他对企业补助		────
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	39,736.60	39,736.60	30906	大型修缮		────	312	对企业补助
30113	住房公积金	123,492.00	123,492.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		────	31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		────	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出	81,600.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		────	31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	57,800.00	57,800.00	30215	会议费	15,681.89	2,000.00	30919	其他交通工具购置		────	31205	利息补贴
30301	离休费			30216	培训费	19,970.00		30921	文物和陈列品购置		────	31299	其他对企业补助
30302	退休费	57,800.00	57,800.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		────	313	对社会保障基金补助		────
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		────	31302	对社会保障基金补助		────
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	222,454,310.50		31303	补充全国社会保障基金		────
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		────
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	13,000,000.00		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金			30229	福利费	36,300.00	36,300.00	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	70,200.00	70,200.00	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	126,350.00	126,350.00	31008	物资储备
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿
				30299	其他商品和服务支出	18,719,114.92	2,700.00	31010	安置补助
人员经费合计		2,257,869.40	1,496,269.40	公用经费合计										243,354,008.65	436,481.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：朔州市水利局（本级）											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70,200.00		70,200.00		70,200.00		70,200.00		70,200.00		70,200.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：朔州市水利局（本级）							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
212	城乡社区支出		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：朔州市水利局（本级）				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（十）单位决算公开相关信息统计表

			公开10表
编制单位：朔州市水利局（本级）		2022年9月	金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	721,307.20
货物	2	643,922.20
工程	3
服务	4	77,385.00
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	436,481.34
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10
4.应急保障用车	11	1
5.执法执勤用车	12
6.特种专业技术用车	13
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分2021年度单位决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收入决算总计23787.99万元，与2020年相比，增加10099.98 万元，增长72.35%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加9099.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加1000万元。2021年度支出决算总计25561.19 万元，比2020年增加11601.11 万元，增长83.10%，主要原因是一般公共服务支出减少4.00万元，城乡社区支出增加1000.00万元，农林水支出增加10576.81 万元，其他支出增加28.31 万元。

（二）2021年度收入决算情况说明

本年收入合计23787.99万元，其中:财政拨款收入23787.99万元，占100.00%;上级补助收入0.00万元，占0.00%;事业收入0.00万元，占0.00%;经营收入0.00万元，占0.00%;附属单位缴款0.00万元，占0.00%;其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）2021年度支出决算情况说明

本年支出合计25561.19 万元，其中:基本支出193.28 万元，占0.76%;项目支出25367.91 万元，占99.24%;上缴上级支出0.00万元，占0.00%;经营支出0.00万元，占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出24561.19 万元，占本年支出合计的96.09%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10601.11万元，增加75.94%。主要原因是主要原因是一般公共服务支出减少4.00万元，主要原因是一般公共服务支出减少4.00万元，农林水支出增加10576.81 万元，其他支出增加28.31 万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出220.01万元，占0.90%;对个人和家庭的补助支出5.78 万元，占0.02%;商品和服务支出2089.97 万元，占8.51%; 资本性支出22245.43 万元，占90.57%。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为22787.99 万元，支出决算为24561.19 元，完成当年预算的107.78%。决算数大于预算数的主要原因是上年未完成财政结转资金今年完成。其中：

（1）农林水支出当年预算22711.83 万元，支出决算24485.03 万元，完成当年预算的107.81%，决算数等于预算数，原因为2020年部分结转项目未完成，2021年度完成。

（2）其他支出当年预算76.16万元，支出决算76.16万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出193.28 万元，其中：人员经费149.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费43.65 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、公务用车维护费、福利费、其他交通费用等。

（七）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.02万元，比上年减少6.98万元，降低49.86%，减少原因是机构改革车辆减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出7.02万元，占100%，比上年减少6.9万元，降低49.86%，减少原因是减少原因是机构改革车辆减少。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相同。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费7.02万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.02万元。主要用于燃油、维修等。2021年单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0.00万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）2021年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入1000万元，本年支出1000万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出43.65万元，比2020年减少38.96万元，降低47.45%，主要原因是机构改革人员分流。

2．政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额72.13万元，其中：政府采购货物支出64.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.74万元。当年政府采购支出主要防汛物资。

3．国有资产占用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4．预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况。项目绩效目标、支出绩效评价等情况。2021年度单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款761.85万元。

（2）绩效评价工作取得的成效。本年度所有项目的项目绩效根据年初设定的绩效目标，按计划、按进度、按规定顺利推进实施并完成，取得了良好的社会效益。

5.政府购买服务指导性目录。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事

业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）其他需要解释的名词。

第一部分 单位概况

（一）单位职责