朔州市水土保持监测中心

2022年3月

第一部分 单位概况.................................................................................................................... .- 1-

一、本部门职责......................................................................................................................................-    1 -

二、机构设置情况......................................................................................................................................-    1   -

第二部分  2022   年度部门预算报表.............................................................................................................. -  2 一、 朔州市水土保持监测中心部门2022    年预算收支总表...................................................... - 2

二、 朔州市水土保持监测中心部门2022    年预算收入总表................................................................ -   3 -

三 、朔州市水土保持监测中心部门2022    年预算支出总表.............................................................. -   4   -

四、 朔州市水土保持监测中心部门2022       年财政拨款收支总表........................................................-      5     -

五、朔州市水土保持监测中心部门2022      年一般公共预算支出预算表..........................................  -     6    -

六、朔州市水土保持监测中心部门2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表....................- 7 -

七、 朔州市水土保持监测中心部门2022 年政府性基金预算收入预算表.............................................- 7 -

八、 朔州市水土保持监测中心部门2022 年政府性基金预算支出预算表.............................................- 8 -

九、 朔州市水土保持监测中心部门2022 年国有资本经营预算收支预算表.........................................- 8 -

十、 朔州市水土保持监测中心部门2022 年"三公"经费支出预算表......................................................- 9 -

十一、 朔州市水土保持监测中心部门2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表............................ - 9 -

第三部分2022 年度部门预算情况说明....................................................................................................... - 10 -

一、 2022年部门预算数据变动情况及原因........................................................................................-     10     -

二、 "三公"经费增减变动原因说明......................................................................................................  -  10   -

三、 机关运行经费增减变动原因说明.............................................................................................. - 11 -

四、 政府采购情况..................................................................................................................................   -        11       -

五、绩效管理情况............................................................................................................................ .- 11-

六、国有资产占有使用情况................................................................................................... - 11 -

七、 其他说明............................................................................................................................    -    12

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第四部分 名词解释............................................................................................................................... - 12   -

第一部分 单位概况

一、 本部门职责

朔州市水土保持监测中心认真贯彻落实中央和省、市关 于水利工作的方针政策和重大决策部署，在履行职责过程中 坚持和加强 党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（ 一）负责对全市的水土流失动态进行监测预报，并对 《水土保持法》 、《水土保持法实施条例》 的贯彻情况进行 监督检查。

（ 二）负责水土保持工作。监督实施全市水土保持规划， 组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。 负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保 持建设项目的实施。

（ 三） 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

朔州市水土保持监测中心为副处级建制的全额拨款事    业单位，根据《中共朔州市委办公厅、 市政府办公厅关于   印发<朔州市机构改革方案>的通知》（朔办发〔2019〕1  号） 和市编办（朔编字【2021】36 号） ，调整后单位设 4 个内设  机构： 综合科、预防保护科、水土保持信息科、水土保持治  理科。

从部门预算构成看，朔州市水土保持监测中心为二级预 算单位，财务独立核算，主管部门为朔州市水利局。

一、朔州市水土保持监测中心部门 2022  年预算收支总表

单位： 万元

二、朔州市水土保持监测中心部门 2022  年预算收入总表

单位： 万元

三 、朔州市水土保持监测中心部门 2022年预算支出表

单位： 万元

四、朔州市水土保持监测中心部门 2022 年财政拨款收支总表

五、朔州市水土保持监测中心部门2022年一般公共预算支出预算表

单位： 万元

六、朔州市水土保持监测中心部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位： 万元

七、朔州市水土保持监测中心部门2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

八、朔州市水土保持监测中心部门2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

九、朔州市水土保持监测中心部门2022年国有资本经营预算收支预算表

单位： 万元                          单位： 万

元

十、朔州市水土保持监测中心部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

十一、朔州市水土保持监测中心部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算数据变动情况及原因

（ 一）基本情况

2022 年预算安排 144.40 万元，按照收支平衡原则， 支出安排144.40万元。其中： 基本支出109.40万元，与2021 年106.30万元相比，增加了3.1万元。项目支出35万元，与  2021 年项目支出预算 20 万元相比，增加了 15 万元。

（ 二）基本支出变动原因

工资福利支出100.77万元，与2021 年工资福利支出    98.03万元相比，增加了 2.74 万元，原因为正常调资增加； 商品服务支出 3.95万元，与 2021 年商品服务支出 3.92   万元相比，基本持平。

（ 三） 项目支出变动原因

2022 年项目支出预算为 35万元，与 2021 年项目支出 预算 20万元相比，增加了 15万元，原因为 2022 年预算支 出项目增加。

二、"三公"经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的"三公"经费预算 4.68万   元,与 2021 年4.68万元相一致，全部为公务用车维护费。 因公出国(境)费用0万元,与上年相一致； 公务接待费0万元,

与上年相一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年部门所属单位的机关运行经费财政拨款预算0 万元,与2021年预算0万元相一致。

四、政府采购情况

2022年朔州市水土保持监测中心政府采购预算总额    13.39万元,其中: 政府采购货物预算13.39万元、政府采购 工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年朔州市水土保持监测中心部门实行绩效目标管 理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款35万元。

绩效目标情况： 朔州市水土保持监测中心部门在申报项 目预算时已经拟定了绩效目标。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截止2021年底，水土保持监测中心财政供养车辆共2辆， 账面价值共计23万元。

2、房屋情况

2021年底水土保持监测中心房屋的办公面积为60平方

米，房屋的产权归朔州市水利局所有。

3、其他国有资产占有使用情况

2021年底朔州市水土保持监测中心部门除房屋与车辆

外，其他固定资产为13.22万元

七、其他说明： 无

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务 而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事 业发展目标所发生的支出。

三、 “三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的  因公出国 (境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待   费。其中: 因公出国 ( 境) 费用反映单位公务出国(境)的  国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等 支出； 公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置  税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励  费用等支出;公务 接待费反映机关和参公事业单位按规定   开支的各类公务接待  (含外宾接待)支出。

四、机关运行经费： 指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费支出。

五、政府购买服务： 根据我国现行政策规定 ,政府购买 服务,是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职  责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采 购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服   务数量和质 量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入 ,安  排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持 国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定  在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的 资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定  在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的 资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安 排的收支预算。

九、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资 金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补