朔州市水资源节约保护中心 2022 年度预算公开报告

朔州市水资源节约保护中心

2022 年3 月

目录

第一部分 单位概况.......................................................................................... 1

一、  本部门职责............................................................................................ 1

二、机构设置情况.......................................................................................... 2

第二部分 2022 年度部门预算报表............................................................... 3

一、朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年预算收支总表................... 3

二、朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年预算收入总表................. 4

三 、朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年预算支出总表................ 4

四、朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年财政拨款收支表.................5

五、朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年一般公共预算支出预算表6 六、朔州市水资源节约保护中心部门2022年一般公共预算安排基本支

出分经济科目表.............................................................................................. 7

七、朔州市水资源节约保护中心部门2022年政府性基金预算收入预算

表...................................................................................................................... 7

八、朔州市水资源节约保护中心部门2022年政府性基金预算支出预算

表...................................................................................................................... 8

九、朔州市水资源节约保护中心部门2022年国有资本经营预算收支预

算表.................................................................................................................. 8

十、朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年"三公"经费支出预算表...... 8 十一、朔州市水资源节约保护中心部门2022年机关运行经费预算财政

拨款情况表...................................................................................................... 8

第三部分 2022 年度部门预算情况说明......................................................9

一、2022 年部门预算数据变动情况及原因............................................... 9

二、"三公"经费增减变动原因说明............................................................ 10

三、机关运行经费增减变动原因说明........................................................ 10

四、政府采购情况........................................................................................ 10

五、绩效管理情况........................................................................................ 10

六、国有资产占有使用情况........................................................................ 10

七、其他说明................................................................................................ 11

第四部分  名词解释................................................................................... 12

第一部分 单位概况

一、 本部门职责

根据中共朔州市委机构编制委员会文件关于印发《朔 州市市直深化事业单位改革实施方案》 的通知（ 朔编字 [2020]12 号文件）成立朔州市水资源节约保护中心，隶属

于朔州市水利局。本部门职责：

(一)为全市最严格水资源管理制度落实和考核工作提 供技术支撑;为全市水资源取水许可、水资源论证等工作提 供技术指导;参与水资源税改革试点工作;指导全市水量分 配工作;为全市水资源保护规划编制提供技术支撑，指导地 下水资源管理和保护，指导饮用水水源保护有关工作;协调 水文、水资源监测工作，为全市水资源公报、重点水源动 态年报、用水统计年报、水资源管理年报、水资源税年报

等编制工作提供技术支撑。

（ 二）推进节约用水工作，为落实节约用水政策、节 水型社会建设、节水规划编制、节水指标分配落实等提供

技术服务。

（ 三） 对神头泉域管理提供技术支撑;负责神头泉域水 资源的统一管理和保护工作;负责神头泉水水量、水位监测 工作以及对区内水资源开发利用状况进行管理;配合有关部 门做好泉域区内地下水资源污染防治工作、取水许可和水

政监察工作。

（ 四） 为全市河长制工作提供技术支撑;协助做好市级 河长制各项工作;做好河湖管理保护宣传;为河长制考核提 供技术服务。

（ 五）完成市水资源节约保护中心交办的其他任务

二、机构设置情况

根据中共朔州市委机构编制委员会文件印发《关于朔 州市水资源节约保护中心所属事业单位有关机构编制事  项的通知》 （朔编字[2020]98号文件） ,朔州市水资源节 约保护中心为副处级建制，公益一类事业单位，事业编  制49名(其中财政拨款事业编制47名、 自收自支事业编制 2名)，核定科级领导职数1正（ 副处级） 2副（正科级） 。 朔州市水资源节约保护中心设下列内设机构： 办公室、  财务科、资源综合科、资源调配科、泉域保护科、河长  制服务科、费税服务科、节约用水科、水量测定科、水  位测量科、宣传教育科。

第二部分  2022 年度部门预算报表

一、朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年预算收支总表

单位： 万元

二、朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年预算收入总表

单位： 万元

三、水资源节约保护中心部门 2022 年预算支出总表

单位： 万元

— 4

四、朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年财政拨款收支表

单位： 万元

五、朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年一般公共预算支出预算表

单位： 万元

— 6

六、朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位： 万元

七、朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年政府性基金预算收入预算表

单位:万元

— 7

八、朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

九、朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位： 万元

十、朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年"三公"经费支出预算表

单位:万元

十一、朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位:万元

— 8

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年部门预算数据变动情况及原因

（ 一）基本情况

2022 年预算安排 692.27 万元，按照收支平衡原则，支出  安排 627.27 万元。其中： 基本支出 333.32 万元，与 2021 年 333.77万元相比，减少了0.45万元。项目支出358.95 万元，与  2021 年项目支出预算361万元相比，减少了 2.05万元。

（ 二）基本支出变动原因

工资福利支出308.71万元，与2021 年工资福利支出308.61  万元相比，增加了0.01万元，原因是人员调离减少和人员正常薪 级调资增加，导致总数增加0.01万元； 商品服务支出 21.88 万  元，与 2021 年商品服务支出 21.8万元相比，减少了 0.88万   元，原因预算精细化； 对个人和家庭补助支出 2.716万元，与   2021 年对个人和家庭的补助支出 3.36万元相比，减少了 0.644

万元，原因是退休人员减少一人 。

（ 三） 项目支出变动原因

2022 年项目支出预算为 358.95万元，与 2021 年项目支出

预算 361 万元相比，减少了 2.05万元，原因为 2022 年预算支 出项目减少。

二、"三公"经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的"三公"经费预算 9.36 万元,与

2021 年 9.36 万元相一致，全部为公务用车维护费。 因公出国 (境) 费用 0 万元,与上年相一致； 公务接待费 0 万元,与上年 相一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年机关运行经费0万元，与上年一致。

四、政府采购情况

2022 年朔州市水资源节约保护中心政府采购预算总额14.65 万元,其中: 政府采购货物预算10.15万元、政府采购工程预算0

万元、政府采购服务预算4.5万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年朔州市水资源节约保护中心部门实行绩效目标管理 的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款358.95万元。

2、绩效目标情况： 朔州市水资源节约保护中心在申报项目

预算时已经拟定了绩效目标。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截止2021年底朔州市水资源节约保护中心共有车辆4辆，账 面价值共计61.56万元。其中财政供养车辆共4辆。

2、房屋情况

2021 年底朔州市水资源节约保护中心自有办公房屋，建筑 面积4243.14平方米，账面原值397.58万元， 目前正常均正常使 用。

3、其他国有资产占有使用情况

截止2021年底，除车辆和房屋资产外，朔州市水资源节约保

护中心资产原值共计199.87万元。

七、其他说明

无

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而 发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业 发展目标所发生的支出。

三、 “三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公 出国 (境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中: 因公出国 ( 境) 费用反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出； 公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆 购置税、牌照 费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务 接 待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待  (含 外宾接待) 支出。

四、机关运行经费： 指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经 费 支出。

五、政府购买服务： 根据我国现行政策规定 ,政府购买服 务,是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职 责范