朔州市水利局（本级） 2022 年度 预算公开

目录

第一部分单位概况................................................................................................................................................ 3

一、本单位职责............................................................................................................................................ 3

二机构设置情况............................................................................................................................................ 6

第二部分2022 年度预算报表.............................................................................................................................. 7

一、朔州市水利局（本级） 2022 年预算收支总表.................................................................................7

二、朔州市水利局（本级） 2022 年预算收入总表.................................................................................8

三、朔州市水利局（本级） 2022 年预算支出总表.................................................................................8

四、朔州市水利局（本级） 2022 年财政拨款收支总表........................................................................ 9

五、朔州市水利局（本级） 2022 年一般公共预算支出预算表..........................................................10

六、朔州市水利局（本级） 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表............................ 11

七、朔州市水利局（本级） 2022 年政府性基金预算收入预算表......................................................11

八、朔州市水利局（本级） 2022 年政府性基金预算支出预算表......................................................11

九、朔州市水利局（本级） 2022 年国有资本经营预算收支预算表................................................. 12

十、朔州市水利局（本级） 2022 年"三公"经费支出预算表................................................................12

十一、朔州市水利局（本级） 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....................................12

第三部分2022 年度单位预算情况说明........................................................................................................... 13

一、2022 年单位预算数据变动情况及原因........................................................................................... 13

二、"三公"经费增减变动原因说明.......................................................................................................... 13

三、机关运行经费增减变动原因说明.................................................................................................... 14

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四、政府采购情况......................................................................................................................................14

五、绩效管理情况......................................................................................................................................14

六、国有资产占有使用情况..................................................................................................................... 14

七、其他说明.............................................................................................................................................. 15

第四部分名词解释.............................................................................................................................................. 15

第一部分单位概况

一、本单位职责

朔州市水利局认真贯彻落实中央和省、市关于水利工作的方 针政策和重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利 工作的集中统一领导。主要职责是：

（一） 负责保障全市水资源的合理开发利用。组织实施全市 水利发展规划和政策，组织编制全市水资源规划、重要河湖流域

综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二） 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。 组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管 理，监督实施全市和跨县中长期供水规划、水量分配方案。负责 全市重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水 许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工 作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

（三） 按规定组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全 市水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。 按照市政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资

产投资项目。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督

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管理。

（四） 指导全市水资源保护工作。组织实施全市水资源保护 规划。指导全市饮用水水源保护、地下水开发利用、地下水资源 管理工作。组织指导全市地下水超采区综合治理。

（五） 负责全市节约用水工作。组织实施节约用水政策，组 织编制全市节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等 管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六） 指导全市水文工作。协调配合大同水文局做好全市水 文水资源监测。对市内河湖库和地下水实施监测，发布水文水资 源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水能资源 调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七） 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利 用。负责组织指导河湖长制工作。组织指导水利基础设施网络建 设。指导全市重要河湖及河 口、河岸滩涂的治理、开发和保护。 指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河 湖水系连通工作。

（八） 指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施具 有控制性的和跨县跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织

实施县域小水网工程的建设与运行管理。组织指导水利工程验收 有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体

系建设。

（九） 负责水土保持工作。监督实施全市水土保持规划，组 织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建 设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目 的实施。

（十） 指导农村水利工作。组织开展全市灌排工程建设与改 造。指导全市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导

全市农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十一） 指导全市水利工程水库移民管理工作。组织实

施全市水利工程移民有关政策和移民安置验收、监督评估等

制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

（十二） 负责全市重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、 区） 水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。监督水利重大 政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。监督实施全市水利工程 质量和安全监督。依法负责全市水利行业安全生产工作，组织指

导全市水库河流的安全监管。

（十三） 开展水利科技与外事工作。组织开展全市水利行业 质量技术监督工作。监督实施全市水利行业的技术标准、规程规 范。指导水利信息化建设管理、组织水利信息化建设项目的审查 并监督实施，办理有关水利涉外事务。

（十四） 统筹指导综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全 市水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测 预警工作。组织编制全市重要河湖和重要水利工程的防御洪水抗

御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。

（十五） 完成市委、市政府交办的其他任务。

二机构设置情况

朔州市水利局为正处级建制，根据《中共朔州市委办公厅、

市政府办公厅关于印发<朔州市机构改革方案>的通知》（朔办发

〔2019〕 1 号） 和市委编办《关于朔州市水利局增设执法监审科 的批复》 （朔编办字〔2019〕 141 号） ，调整后局机关设 4 个内 设机构： 办公室、法规规划科、水利水文水资源管理科、执法监 审科。

第二部分 2022 年度预算报表

一、朔州市水利局（本级） 2022 年预算收支总表

单位： 万元

二、朔州市水利局（本级） 2022 年预算收入总表

单位： 万元

三、朔州市水利局（本级） 2022 年预算支出总表

单位： 万元

四、朔州市水利局（本级） 2022 年财政拨款收支总表

单位： 万元

9

五、朔州市水利局（本级） 2022 年一般公共预算支出预算表

单位： 万元

六、朔州市水利局（本级） 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位： 万元

七、朔州市水利局（本级） 2022 年政府性基金预算收入预算表

单位:万元

八、朔州市水利局（本级） 2022 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

11

九、朔州市水利局（本级） 2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位： 万元

十、朔州市水利局（本级） 2022 年"三公"经费支出预算表

单位:万元

十一、朔州市水利局（本级） 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位:万元

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年单位预算数据变动情况及原因

（ 一）基本情况

2022年预算安排344.41万元，按照收支平衡原则，支出安排 344.41 万元。其中： 基本支出 213.65 万元，与 2021 年 198.97 万元相比，增 加了 14.68 万元。项目支出 130.77 万元，与2021年项目支出预算437.00 万元相比，减少了 306.23 万元。

（ 二）基本支出变动原因

工资福利支出 160.40 万元，与 2021 年工资福利支出 147.59 万元 相比，增加了 12.81 万元，原因为新增 1 人及正常调资增加； 商品服务 支出 45.23 万元，与 2021 年商品服务支出 45.60 万元相比，减少了 0.37 万元，原因为正常调减； 对个人和家庭补助支出 5.78 万元，与 2021 年对个人和家庭的补助支出 5.78 万元相同。

（ 三） 项目支出变动原因

2022 年项目支出预算为 130.77 万元，与 2021 年项目支出预算

437.00 万元相比，减少了 306.23 万元，原因为 2022 年预算支出项目

减少。

二、"三公"经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的"三公"经费预算 7.02 万元,与2021 年 7.02 万元相一致，全部为公务用车维护费。因公出国(境)费用 0 万元, 与上年相一致； 公务接待费 0 万元,与上年相一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年部门所属单位的机关运行经费财政拨款预算 45.22 万元,比

2021 年预算 45.60 万元减少 0.38 万元,降低 0.83%,减少原因为正常调

。

四、政府采购情况

2022 年朔州市水利局（本级） 政府采购预算总额 14.5 万元,其中: 政府采购货物预算 14.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服

务预算 0 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年朔州市水利局（本级） 实行绩效目标管理的项目 9 个,涉及 一般公共预算当年拨款 130.77 万元。

绩效目标情况： 2022 年朔州市水利局（本级） 2022 年度实行绩效 目标管理的项目分别是： 办公楼维修费、物业管理费、财务工作经费、 河长制专项工作经费、水旱灾害防御专项经费、水利宣传及培训经费、 朔州市水利工程建设质量与安全监督工作经费、网络运行费、2021 年 担当作为奖等项目，涉及当年一般公共预算 130.77 万元，通过 “山西

省预算管理一体化系统”对全部其他运转类项目和特定目标类项目进行

了严格而细致的绩效目标申报，并通过了市财政局的批准。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截止 2021 年底朔州市水利局（本级） 财政供养车辆共 3 辆，账面 价值共计 19.53 万元。

2、房屋情况

朔州市水利局（本级）自有办公楼面积 4980 平方米，账面原值 709.55 万元，正常使用 4980 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

2021 年底朔州市水利局部门除房屋与车辆外占有其它水利固定资

产 459.85 万元。

七、其他说明

朔州市水利局（本级） 购买物业管理服务 45.765 万元。

第四部分名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映公务用车购置支出(含 车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务

用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公 务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

四、机关运行经费： 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使 用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务： 根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充 分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化 方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务 供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和 改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转 等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限 内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公 共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预 算。

九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的 高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费, 函大、电大、夜大及短训班培训费等。