市政府办公厅2016年部门预算公开情况说明
第一部分
单位概况
一、单位主要职能和2016年主要工作任务
1、负责市政府各类会议的组织实施工作。
2、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文。办理中共中央、国务院及其工作部门，省委、省政府及其工作部门和其他兄弟市发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。
3、研究市政府各部门和各县区人民政府和市开发区管委会请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
4、督促检查市政府各部门和各县区人民政府和市开发区管委会对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。
5、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志的指示。
6、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
7、对全市经济和社会发展重大问题以及市政府各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况，提出建议。
8、指导、监督全市市政务公开和政府信息公开工作。
9、组织办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案。
10、负责全市金融工作的指导、协调和管理工作。
11、统一刻制、颁发市政府各部门及副处以上事业单位的印章。
12、负责市政府驻外办事处的管理工作。
13、承办市人民政府和市政府领导同志交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
市政府办公厅为正县级建制，是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。根据《朔州市人民政府办公厅主要职责内设机构和人员编制规定》（朔政办发[2015]18号），目前由市政府办公厅本级及所属事业单位构成。
2016年纳入市政府办公厅部门预算汇编范围的单位情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
市政府办公厅（本级） |
|
2 |
朔州市地方志办公室 |
|
3 |
市政府应急管理办公室 |
|
4 |
市政府行政服务中心 |
|
5 |
市政府驻太原办事处 |
|
6 |
市政府基建办 |
|
7 |
山西经济日报驻朔州记者站。 |
第二部分
市政府办公厅2016年部门预算表
1、2016年收支预算总表
2、2016年一般公共预算资金支出预算表
3、2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
4、2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
附：表1 2016年收支预算总表 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1354.5 |
一、一般公共服务支出 |
1354.5 |
一、工资福利支出 |
850.6 |
|
经费拨款 |
二、外交支出 |
二、商品和服务支出 |
406.5 | ||
|
三、国防支出 |
三、对个人和家庭的补助 |
97.4 | |||
|
四、公共安全支出 |
四、对企事业单位的补贴 |
||||
|
五、教育支出 |
五、转移性支付 |
||||
|
本年收入合计 |
1354.5 |
1354.5 |
本年支出合计 |
1354.5 | |
附：表2 2016年一般公共预算资金支出预算表
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1354.5 |
1068.3 |
286.2 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1354.5 |
1068.3 |
286.2 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
961.2 |
824.2 |
137 |
|
|
2010305 |
专项业务活动 |
38 |
38 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
274.9 |
244.1 |
30.8 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
80.4 |
80.4 |
附：表3 2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
|
经济科目 |
项目支出预算数 | |||
|
1 |
2 | |||
|
合计 |
1068.3 | |||
|
人民政府办公厅 |
1068.3 | |||
|
人民政府办公厅（本级） |
763.9 | |||
|
594 | |||
|
178 | |||
|
9.3 | |||
|
161.8 | |||
|
0.3 | |||
|
163.9 | |||
|
29.1 | |||
|
1.8 | |||
|
14.8 | |||
|
35 | |||
|
101.5 | |||
|
20.8 | |||
|
福利费 |
0.2 | |||
|
国库集中支付网络租赁费 |
0.3 | |||
|
公务费 |
30 | |||
|
其它交通费 |
50.2 | |||
|
对个人和家庭的补助支出 |
68.4 | |||
|
1.2 | |||
|
| |||
|
0.1 | |||
|
43.7 | |||
|
60.3 | |||
|
48.5 | |||
|
9.7 | |||
|
0.7 | |||
|
7.7 | |||
|
0.6 |
2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
|
经济科目 |
项目支出预算数 | ||
|
1 |
2 | ||
|
失业保险 |
0.1 | ||
|
9.5 | ||
|
1.5 | ||
|
0.1 | ||
|
0.6 | ||
|
奖励性绩效工资 |
0.9 | ||
|
基础性绩效工资 |
1.5 | ||
|
15.6 | ||
|
7.8 | ||
|
2.6 | ||
|
会议费 |
1.5 | ||
|
公务费 |
1.1 | ||
|
其它交通费 |
2.6 | ||
|
对个人和家庭的补助支出 |
4 | ||
|
1.5 | ||
|
2.5 | ||
|
117.2 | ||
|
101.5 | ||
|
30.4 | ||
|
2.1 | ||
|
29.8 | ||
|
0.1 | ||
|
失业保险 |
1 | ||
|
4 | ||
|
0.3 | ||
|
13.2 | ||
|
20.6 | ||
|
3.1 | ||
|
2.2 | ||
|
福利费 |
0.9 |
2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
|
经济科目 |
项目支出预算数 | ||
|
1 |
2 | ||
|
对个人和家庭的补助支出 |
12．6 | ||
|
4.6 | ||
|
8 | ||
|
行政服务中心 |
34.9 | ||
|
30.3 | ||
|
8.7 | ||
|
0.7 | ||
|
失业保险 |
0.3 | ||
|
8.9 | ||
|
1.2 | ||
|
0.1 | ||
|
奖励性绩效工资 |
4 | ||
|
基础性绩效工资 |
6.4 | ||
|
0.8 | ||
|
0.3 | ||
|
公务费 |
0.5 | ||
|
对个人和家庭的补助支出 |
3.8 | ||
|
1.4 | ||
|
2.4 | ||
|
73.8 | ||
|
61.8 | ||
|
18.1 | ||
|
1.6 | ||
|
生活补贴 |
0．2 | ||
|
职务津贴 |
0.1 | ||
|
误餐补贴 |
0.2 | ||
|
18 | ||
|
0.1 | ||
|
失业保险 |
0.6 | ||
|
2.8 | ||
|
0.2 |
2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
|
经济科目 |
项目支出预算数 | ||
|
1 |
2 | ||
|
奖励性绩效工资 |
7.1 | ||
|
基础性绩效工资 |
12.8 | ||
|
4.4 | ||
|
公务用车运行维护费 |
2.6 | ||
|
0.5 | ||
|
公务费 |
1.3 | ||
|
对个人和家庭的补助支出 |
7.6 | ||
|
2.8 | ||
|
4．8 | ||
|
11.7 | ||
|
10.6 | ||
|
3.5 | ||
|
0.1 | ||
|
2.7 | ||
|
1.1 | ||
|
失业保险 |
0.1 | ||
|
0.7 | ||
|
奖励性绩效工资 |
1 | ||
|
基础性绩效工资 |
1.4 | ||
|
0.1 | ||
|
0.1 | ||
|
对个人和家庭的补助支出 |
1 | ||
|
0.3 | ||
|
0.7 | ||
|
山西经济报驻朔站 |
6.5 | ||
|
工资福利支出 |
3.9 | ||
|
临时工工资 |
3.9 | ||
|
商品服务支出 |
2.6 | ||
|
公务用车运行维护费 |
2.6 | ||
附：表4 2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
|
单位名称 |
项 目 |
“三公”经费 | ||||
|
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | ||
|
合计 |
57.9 |
36.6 |
21.3 | |||
|
人民政府办公厅（本级） |
公务用车购置经费 |
21.3 |
21.3 | |||
|
人民政府办公厅（本级） |
公务用车运行维护费 |
20.8 |
20.8 |
|||
|
人民政府办公厅（本级） |
实物保障车经费 |
8 |
8 |
|||
|
地方志办公室 |
公务用车运行维护费 |
2.6 |
2.6 |
|||
|
基建办 |
公务用车运行维护费 |
2.6 |
2.6 |
|||
|
山西经济报驻朔站 |
公务用车运行维护费 |
2.6 |
||||
第三部分
市政府办公厅2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算1354.5万元，其中财政拨款1354.5万元。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算1354.5万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1354.5万元。
2按支出经济分类，包括工资福利支出850.6万元、商品服务支出406.5万元、对个人和家庭补助支出97.4万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中，一般公共预算资金安排支出1354.5万元。
1. 按支出功能分类，包括行政运行支出961.2万元、专项业务活动支出38万元、事业运行支出274.9万元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出80.4万元。
2. 按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出1068.3万元，项目支出286.2万元。
3. 一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出850.6万元、商品服务支出120.3万元、对个人和家庭补助支出97.4万元。
第四部分
“三公”经费增减变化原因说明
我单位因公出国经费为0万元，公务接待费为0万元，公务用车运行维护费2016年部门预算74.4万元，2015年部门预算为44.2万元，预算较去年相对增加，原因如下：
1、2016年车改以来，我单位核定保留机要通讯车和应急车各一辆，经费为2.6万元/辆;实物保障车1辆，车经费为8万/辆，应急公务用车7辆，车经费为8万/辆；基建办和经济报原保留车各一辆，车经费为2.6万/辆，市政府办公厅本级及事业单位车经费共计74.4万元，因此较去年有所增长。
2、我单位实物保障车及应急公务用车经费增加是由于2016年外出及下乡工作繁忙，调研工作增多，但我们会严把支出关，规范三公经费支出核算。
朔州市人民政府办公厅
2016年5月19日
晋公网安备14060202000030号
政务微信
政务微博
三晋通