目  录  

　　第一部分 单位概况………………………………………………01  

　　（一）部门职责……………………………………………………02  

　　（二）机构设置……………………………………………………03  

　　第二部分 2021 年度部门决算公开报表…………………………04  

　　（一）收入支出决算表……………………………………………05  

　　（二）收入决算表…………………………………………………06  

　　（三）支出决算表…………………………………………………06  

　　（四）财政拨款收入支出决算总表………………………………07  

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）………………08  

　　（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）………………08  

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………10  

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………10  

　　（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………11  

　　（十）部门决算公开相关信息统计表……………………………11  

　　第三部分 2021 年度部门决算情况说明…………………………12  

　　（一）2021 年度收入支出决算总体情况说明……………………13

   （二）2021 年度收入决算情况说明………………………………13  

　　（三）2021 年度支出决算情况说明………………………………13  

　　（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明…………13  

　　（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……14  

　　（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说  

　　明……………………………………………………………………15  

　　（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情  

　　况说明………………………………………………………………15  

　　（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明………16  

　　（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明…………16  

　　（十）其他重要事项的情况说明…………………………………16  

　　第四部分 名词解释………………………………………………18

   第一部分 单位概况  

　　（一）部门职责  

　　根据《中共朔州市委办公室厅、朔州市人民政府办公室关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔办发[2019]1 号），朔州市人民政府外事办公室（朔州市人民政府台港澳事务办公室）是市人民政府的工作部门，为正处级。朔州市人民政府外事办公室（朔州市人民政府台港澳事务办公室）的主要职责是：  

　　外事方面：  

　　1.贯彻落实党和国家的对外方针、政策。  

　　2.拟订全市外事工作规划。  

　　3.积极参与全市对外招商引资和经贸活动。  

　　4.协调全市各部门、各单位的外事和涉外活动计划。  

　　5.负责管理全市因公出国工作和对外邀请工作。  

　　6.负责管理全市外事接待、礼宾工作。  

　　7.承担对外友好城市的有关工作。  

　　8.配合做好对外宣传和群众性外事教育工作。  

　　9.负责指导各县（市、区）和市直各部门的外事等工作。  

　　10.完成市委、市政府交办的其他任务。  

　　台港澳方面：  

　　1.贯彻执行中央对台方针政策，组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和县（市、区）的对台工作。  

　　2.组织实施党中央、国务院、省委、省政府对台工作、港澳工作的法律、法规。  

　　3.研究拟订全市对台工作、港澳工作规划、计划并组织实施。  

　　4.会同有关部门统筹协调和指导朔台经贸工作和朔台各个领域的交流合作，以及朔台人员往来等工作，负责我市居民应邀赴  台审查申报事宜。  

　　5.会同有关地方和部门处理涉台事件和涉台民事纠纷，管理台胞捐赠、台胞台属来信来访等涉台事务。  

　　6.负责管理对台宣传和朔台新闻交流工作，指导各地各部门开展涉台教育工作。  

　　7.负责指导协调全市相关会议及重大活动的涉台工作、涉港澳工作。 

　　8.承担市委对台领导小组的日常工作。  

　　9.完成市委、市政府交办的其他任务。  

　　（二）机构设置  

　　本部门内设 4 个行政科室，1 个事业单位。代管事业单位朔州市人民对外友好协会。  

　　第二部分  

　　2021 年度部门决算公开报表   

　　（一）收入支出决算表 

　　（二）收入决算表 

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表  

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）  

　　（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

　　（十）部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分  

　　2021 年度部门决算情况说明  

　　（一）2021 年度收入支出决算总体情况说明2021年度收入决算总计222.99万元，与2020年相比，增加44.98 万元，增长25.27%，主要原因是申请增加了 1 名工作人员的各项费用、市对外友好协会开办费、外事专项工作经费等。2020年度支出决算总计 222.99 万元，比 2020 年增加 44.98 万元，增长 25.27%，主要原因是发放了新增 1 名工作人员的工资、社保、公积金等，支出了市对外友好协会开办费、外事专项工作经费等。  

　　（二）2021 年度收入决算情况说明  

　　本年收入合计 222.99 万元，其中:财政拨款收入 222.99 万元，占 100%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 33.18 万元，占14.88%;经营收入 0 万元，占 0%;附属单位缴款 0 万元， 占 0%;其他收入 0 万元，占 0%。  

　　（三）2021 年度支出决算情况说明  

　　本年支出合计 222.99 万元，其中:基本支出 134.98 万元，占60.53%;项目支出 88.01 万元，占 39.47%;上缴上级支出 0 万元，占 0%;经营支出 0 万元，占 0%;对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。  

　　（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

　　2021 年度财政拨款收入决算总计 222.99 万元，与 2020 年相比，增加 44.98 万元，增长 25.27%。主要原因是申请增加了 1 名工作人员的各项费用、市对外友好协会开办费、外事专项工作经费等。2021 年度财政拨款支出决算总计 222.99 万元，与 2020 年相比，增加 44.98 万元，增长 25.27%。主要原因是发放了新增 1名工作人员的工资、社保、公积金等，支出了市对外友好协会开办费、外事专项工作经费等。  

　　（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 222.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.98 万元，增加27.42%。主要原因是发放了新增 1 名工作人员的工资、社保、公积金等，支出了市对外友好协会开办费、外事专项工作经费等。  

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出 155.07万元，占 69.54%;对个人和家庭的补助支出 0.63 万元，占 0.28%;商品和服务支出 57.68 万元，占 25.87%; 资本性支出 9.61 万元，占 4.31%。  

　　3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般14公共预算财政拨款支出当年预算为 222.99 万元，支出决算为222.99 万元，完成当年预算的 100%。  

　　（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

　　2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.99 万元，其中：人员经费 155.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 67.29 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。 

　　（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 1.34万元，比上年减少 10.73 万元，降低 88.90%，减少原因是 2021出国费和公务用车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 10.16 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出 1.34 万元，占 100%，比上年减少 0.57 万元，降低 29.84%，减少原因是疫情期间公务用车使用率及维修费减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。具体情况如下：  

　　（1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。  

　　（2）公务用车购置及运行维护费 1.34 万元,其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.34 万元。主要用于燃油、维修等。2021 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。  

　　（3）公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元。2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。  

　　（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明  

　　2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出0 万元。 

　　（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  

　　2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。  

　　（十）其他重要事项的情况说明  

　　1．机关运行经费支出情况  

　　单位机关运行经费支出 14.06 万元，比 2020 年增加 1.21 万元，增长 9.41%，主要原因是预算增加了 3 名工作人员的运行经费。  

　　2．政府采购支出情况  

　　2021 年政府采购支出总额 16.48 万元，其中：政府采购货物支出 13.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出162.90 万元。当年政府采购支出主要购买办公设备。  

　　3．国有资产占用情况  

　　截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。  

　　4．预算绩效管理工作开展情况  

　　（1）项目绩效评价工作开展情况。项目绩效目标、支出绩效评价等情况。2021 年度单位实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 41.30 万元。  

　　（2）绩效评价工作取得的成效。加强了预算绩效管理,强化了支出责任,提高了财政资金使用效益。  

　　5.政府购买服务指导性目录。  

　　我单位无政府购买服务指导性目录。  

　　第四部分 名词解释  

　　（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

　　（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

　　（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

　　（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

　　（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

　　（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

　　（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　（十七）其他需要解释的名词。