目 录

　　一、单位概况

　　（一）部门职责

　　（二）机构设置

　　二、2019年度部门决算公开报表

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（九）部门决算公开相关信息统计表

　　三、2019年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　（二）收入决算情况说明

　　（三）支出决算情况说明

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。

　　（九）其他重要事项的情况说明。

　　四、名词解释

　　一、单位概况

　　（一）部门职能：

　　外事方面：

　　1、贯彻落实党和国家的对外方针、政策。

　　2、拟订全市外事工作规划。

　　3、积极参与全市对外招商引资和经贸活动。

　　4、协调全市各部门、各单位的外事和涉外活动计划。

　　5、负责管理全市因公出国工作和对外邀请工作。

　　6、负责管理全市外事接待、礼宾工作。

　　7、承担对外友好城市的有关工作。

　　8、配合做好对外宣传和群众性外事教育工作。

　　9、负责指导各县（市、区）和市直各部门的外事等工作。

　　10、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　台港澳方面：

　　1、贯彻执行中央对台、对港澳方针政策。

　　2、组织实施党中央、国务院、省委、省政府对台工作、港澳工作的法律、法规。

　　3、研究拟订全市对台工作、港澳工作规划、计划并组织实施。

　　4、负责全市居民应邀赴台审查申报事宜。负责因公赴港澳项目审查申报等因公往来的有关事务。

　　5、指导协调全市台胞台属联络接待工作。

　　6、负责管理对台宣传和朔台新闻交流工作，协调有关部门做好港澳记者来朔采访事务。

　　7、指导协调全市相关会议及重大活动的涉台工作、涉港澳工作。

　　8、承担市委对台领导小组的日常工作。

　　9、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况：

　　2019年纳入朔州市人民政府外事办公室部门决算单位有：

　　1、办本级决算内设机构：

　　（1）综合科。负责机关日常运转工作。

　　（2）外事管理科。负责全市涉外事务的管理、协调和指导工作。

　　（3）台港澳事务科。负责全市涉台、涉港澳事务的管理、协调和指导工作。

　　（4）市委外事工作委员会办公室秘书科。负责中共朔州市委外事工作委员会的日常事务。

　　2、办属事业单位

　　朔州市对外交流和信息中心（朔州市台港澳交流和信息中心）。负责全市涉外、涉台港澳访问、交流、合作、接待和信息等，以及因公电子护照和因公赴港澳人员通行证件相关服务工作，政务网站、办公网络信息系统的建设运维等工作。

　　二、2019年度部门决算公开报表

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（九）部门决算公开相关信息统计表

　　以上表格的具体内容，详见附件表 1-9。

　　三、2019年度部门决算情况说明

　　（一）2019 年度部门决算数据变动情况说明

　　2019年度收入决算总计410.61万元，支出决算303.21万元。市外事办2019年1月新组建，收支情况无法与上年度支出作比较。

　　（二）2019年度收入决算情况说明

　　本年收入合计410.61万元，其中：财政拨款收入410.61 万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（三）2019年度支出决算情况说明

　　本年支出合计303.21万元，其中：基本支出87.19万元，占28.76%；项目支出216.02万元，占71.24%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入决算总计410.61万元，支出决算303.21万元。市外事办2019年1月新组建，收支情况无法与上年度支出作比较。

　　（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1．一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出303.21万元，占本年支出合计的100%。市外事办2019年1月新组建，无法与上年度支出作比较。

　　2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出80.61万元，占26.59%；商品服务支出194.57万元，占64.17%；对个人和家庭补助支出11.73万元，占3.87%；资本性支出16.30万元，占5.38%。

　　3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为410.61万元，支出决算为303.21万元，完成当年预算的74.94%。决算数小于预算数的主要原因是：我市出国访问交流团出访日期由2019年12月推迟到2020年1月。

　　（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出87.19万元，其中：人员经费77.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费10.05万元，主要包括办公费、差旅费等。

　　（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算情况说明

　　2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算157.51万元，具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出155.44万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组7个，累计22人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费1.97万元。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.97万元。单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　（3）公务接待费0.10万元。外事接待支出0.10万元，接待1批次，2人次。

　　（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1．机关运行经费支出情况

　　单位机关运行经费支出10.05万元。

　　2．政府采购支出情况

　　2019年政府采购支出总额10.8万元，其中：政府采购货物支出10.8万元。当年政府采购支出主要购买办公设备。

　　3．国有资产占用情况

　　（1）车辆情况：截至2019年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（2）房屋情况：截至2019年12月31日，我单位地址朔州市安泰街13号。

　　4．预算绩效管理工作开展情况

　　2019年我单位对两个工作交流访问专项经费支出开展预算绩效评价。

　　5.政府购买服务指导性目录

　　我单位无政府购买服务指导性目录。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结 余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十七）其他需要解释的名词：

　　因财政体制和相关财务规定不能直接拨付进入我单位账户。