目 录
第一部分 朔州市体育局概况
（一） 本部门主要职责……………………………4
（二） 部门机构设置情况…………………………5
第二部分 2021年度部门决算公开报表（见附表）
一．朔州市体育局2021年收入支出决算表………8
二．朔州市体育局2021年收入决算表……………9
三．朔州市体育局2021年支出决算表……………10
四．朔州市体育局2021年财政拨款收入支出决算总表 …………………………………………………………11
五．朔州市体育局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表 ……………………………………………………13
六．朔州市体育局2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ………………………………………………14
七．朔州市体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ……………………………………16
八．朔州市体育局2021年政府基金预算财政拨款收入支出决算表 ………………………………………………17
九．朔州市体育局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ………………………………………………18
十．朔州市体育局2021年部门决算公开相关信息统计表 ……………………………………………………………19
第三部分 2021年度部门决算情况说明
（一）2021年度收入支出决算总体情况说明 ………20
（二）2021年度收入决算情况说明 …………………20
（三）2021年度支出决算情况说明 …………………20
（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……………………………………………………………20
（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ………………………………………………………… 20
（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………………………………………22
（七）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………23
（八）2021年度政府性基金预算收入支出决算情况说明……………………………………………………………24
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………………………………24
（十）其他重要事项的情况说明……………………24
第四部分 名词解释 ………………………………25
第一部分 朔州市体育局概况
根据《中共朔州市委办公厅 朔州市人民政府办公厅关于印发<朔州市机构改革方案>的通知》（朔办发［2019］1号）文件批准，组建朔州市体育局，于2019年1月21日正式挂牌成立，作为市政府工作部门，正处级建制。
（一）本部门主要职责
一．贯彻执行国家和省、市有关体育工作的方针、政策、法律法规；起草体育工作的规范性文件，并监督实施。
二．研究拟订并组织实施全市体育发展工作的发展战略，制定中长期发展规划和年度计划，并组织实施。协调推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。
三．负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
四．统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。
五．协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局；研究拟订体育产业发展规划、政策，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设。
六．组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。
七．开展国内体育交流，组织参加和举办有关体育竞赛，审核本市承办的全省、全国以及国际级体育比赛并提出建议，负责在本市举办的重大体育竞赛和市以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。
八．指导本市体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金的使用进行规划和监督检查。
九．指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作；负责全市性体育社团的资格审查；负责编纂体育文史工作。
十．完成市委、市政府交办的其他任务。
(二) 部门机构设置情况
朔州市体育局内设4个机构，2个事业单位。分别为办公室、群众体育科、竞技体育科和体育经济科（体育产业市场管理科）；事业单位分别是朔州市体育运动学校和朔州市体育事业发展指导中心。
（一）办公室。负责机关日常运转工作；负责局机关文电处理、秘书事务、档案管理、机要保密、信息综合、安全、信访、会议、各类大型活动的组织协调、政务公开和行政要务等工作；负责体育涉外工作。研究拟定全市体育事业发展和人才发展规划；负责机关和所属单位的宣传、教育培训、党群工作、财务管理、国有资产管理工作、后勤管理、内部审计等工作。
调查研究全市体育事业发展和体育改革的重大问题并提出政策建议；指导、组织法制宣传教育和体育行政执法并开展执法监督工作；承办局机关行政处罚和行政强制文书的审核工作；承办局机关行政处罚听证、行政复议、行政应诉、行政赔偿案件及其他法律事务。
（二）群众体育科。研究拟订全市群众体育工作的发展规划；推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导国家体育锻炼标准实施工作，协助教育部门指导青少年体育锻炼标准的实施；推行社会体育指导员和开展国民体质监测制度；指导全市全民健身体育设施建设和组织建设；指导全市各部门和行业开展群众性体育活动和全民健身活动，推动社会体育的发展；承担有关群众性体育活动竞赛的申报、审批工作；承担体育类民办非企业单位审核、审批工作；承办全市性体育社团的资格审查和年检工作。
（三）竞技体育科。研究拟定全市体育训练工作的办法及体育竞赛管理制度；研究拟定全市竞技体育发展规划和运动项目设置、布局；组织省内外比赛的备战和参赛工作；组织指导本市承办的全省、全国以及国际体育比赛并提出建议，负责在本市举办的体育竞赛和市以上综合运动会的组织协调及统筹安排；负责裁判员、运动员的培养、考核、选派及技术等级的申报、审批备案等相关工作。
研究拟订全市青少年体育工作民展规划、青少年业余训练管理制度；负责全市青少年体育相关工作，组织、协调、培养竞技体育后备人才工作。
（四）体育经济科（体育产业市场管理科）。负责编制全市体育产业的中长期发展规划，拟订体育产业发展政策，规范体育市场；负责体育系统综合统计工作；制定全市体育场馆建设发展规划并监督实施；监管体育彩票的发行、销售工作；负责基本建设、场馆维修管理监督工作。
（五） 朔州市体育运动学校。培养中专学历体育人才
促进体育事业发展，体育教育、运动训练中学学历教育、体育专业培训。研究制定全市业余体育工作发展规划并组织实施；组队参加上级安排的各级各类体育比赛、实施国家体育锻炼标准，完成全市范围的选材、培训工作；抓好青少年俱乐部建设，切实组织青少年开展体育活动；加强学生管理、规范教学和训练，确保学生安全。
（六）朔州市体育事业发展指导中心。负责全市社会体育工作规划和全民健身计划的贯彻落实；承办全国、全省和全市社会体育赛事；负责培育社会体育市场；负责提供社会体育咨询；负责培训社会体育骨干；负责组织国际国内社会体育交流活动。体育广场的日常维护和有关协调工作；负责广场的安全保卫、设施维护、环卫保洁、绿化养护、重大活动的协调、对体育广场活动的管理等工作。
第二部分 2021年度部门决算公开报表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
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|
|
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|
公开01表 |
|
部门：朔州市体育局 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
22,531,653.67 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
6,858,817.93 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
13,249,200.38 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
9,298,289.11 |
|
八、其他收入 |
8 |
3,100.67 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
88,108.07 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
7,556,193.50 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
29,393,572.27 |
本年支出合计 |
58 |
30,191,791.06 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
1,613,418.79 |
年末结转和结余 |
60 |
815,200.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
31,006,991.06 |
总计 |
62 |
31,006,991.06 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：朔州市体育局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||
|
合计 |
29,393,572.27 |
29,390,471.60 |
|
|
|
|
3,100.67 |
|||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
13,195,646.78 |
13,195,646.78 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20503 |
职业教育 |
13,195,646.78 |
13,195,646.78 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
13,195,646.78 |
13,195,646.78 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8,969,399.49 |
8,966,298.82 |
|
|
|
|
3,100.67 |
||||||||||||
|
20703 |
体育 |
8,969,399.49 |
8,966,298.82 |
|
|
|
|
3,100.67 |
||||||||||||
|
2070301 |
行政运行 |
1,620,064.08 |
1,616,963.41 |
|
|
|
|
3,100.67 |
||||||||||||
|
2070305 |
体育竞赛 |
299,255.83 |
299,255.83 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2070307 |
体育场馆 |
4,897,395.10 |
4,897,395.10 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
2,152,684.48 |
2,152,684.48 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88,108.07 |
88,108.07 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
88,108.07 |
88,108.07 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
88,108.07 |
88,108.07 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
7,140,417.93 |
7,140,417.93 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
6,858,817.93 |
6,858,817.93 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
6,858,817.93 |
6,858,817.93 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
281,600.00 |
281,600.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2299999 |
其他支出 |
281,600.00 |
281,600.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
部门：朔州市体育局 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
30,191,791.06 |
5,883,158.45 |
24,308,632.61 |
|
|
| ||||
|
205 |
教育支出 |
13,249,200.38 |
3,703,135.78 |
9,546,064.60 |
|
|
| |||
|
20503 |
职业教育 |
13,249,200.38 |
3,703,135.78 |
9,546,064.60 |
|
|
| |||
|
2050302 |
中等职业教育 |
13,249,200.38 |
3,703,135.78 |
9,546,064.60 |
|
|
| |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9,298,289.11 |
2,180,022.67 |
7,118,266.44 |
|
|
| |||
|
20703 |
体育 |
9,298,289.11 |
2,180,022.67 |
7,118,266.44 |
|
|
| |||
|
2070301 |
行政运行 |
1,745,856.93 |
1,276,217.19 |
469,639.74 |
|
|
| |||
|
2070305 |
体育竞赛 |
299,255.83 |
|
299,255.83 |
|
|
| |||
|
2070307 |
体育场馆 |
5,100,491.87 |
|
5,100,491.87 |
|
|
| |||
|
2070399 |
其他体育支出 |
2,152,684.48 |
903,805.48 |
1,248,879.00 |
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88,108.07 |
|
88,108.07 |
|
|
| |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
88,108.07 |
|
88,108.07 |
|
|
| |||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
88,108.07 |
|
88,108.07 |
|
|
| |||
|
229 |
其他支出 |
7,556,193.50 |
|
7,556,193.50 |
|
|
| |||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
7,274,593.50 |
|
7,274,593.50 |
|
|
| |||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
7,274,593.50 |
|
7,274,593.50 |
|
|
| |||
|
22999 |
其他支出 |
281,600.00 |
|
281,600.00 |
|
|
| |||
|
2299999 |
其他支出 |
281,600.00 |
|
281,600.00 |
|
|
| |||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：朔州市体育局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
22,531,653.67 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
6,858,817.93 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
13,249,200.38 |
13,249,200.38 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
9,169,395.59 |
9,169,395.59 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
88,108.07 |
88,108.07 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
7,556,193.50 |
281,600.00 |
7,274,593.50 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
29,390,471.60 |
本年支出合计 |
59 |
30,062,897.54 |
22,788,304.04 |
7,274,593.50 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,486,625.94 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
814,200.00 |
4,200.00 |
810,000.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
260,850.37 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
1,225,775.57 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
30,877,097.54 |
总计 |
64 |
30,877,097.54 |
22,792,504.04 |
8,084,593.50 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |||||
|
部门：朔州市体育局 |
|
|
金额单位：元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||
|
合计 |
22,788,304.04 |
5,838,264.93 |
16,950,039.11 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
13,249,200.38 |
3,703,135.78 |
9,546,064.60 |
|||||||
|
20503 |
职业教育 |
13,249,200.38 |
3,703,135.78 |
9,546,064.60 |
|||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
13,249,200.38 |
3,703,135.78 |
9,546,064.60 |
|||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9,169,395.59 |
2,135,129.15 |
7,034,266.44 |
|||||||
|
20703 |
体育 |
9,169,395.59 |
2,135,129.15 |
7,034,266.44 |
|||||||
|
2070301 |
行政运行 |
1,616,963.41 |
1,231,323.67 |
385,639.74 |
|||||||
|
2070305 |
体育竞赛 |
299,255.83 |
|
299,255.83 |
|||||||
|
2070307 |
体育场馆 |
5,100,491.87 |
|
5,100,491.87 |
|||||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
2,152,684.48 |
903,805.48 |
1,248,879.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88,108.07 |
|
88,108.07 |
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
88,108.07 |
|
88,108.07 |
|||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
88,108.07 |
|
88,108.07 |
|||||||
|
229 |
其他支出 |
281,600.00 |
|
281,600.00 |
|||||||
|
22999 |
其他支出 |
281,600.00 |
|
281,600.00 |
|||||||
|
2299999 |
其他支出 |
281,600.00 |
|
281,600.00 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
部门：朔州市体育局 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 | ||||
|
301 |
工资福利支出 |
6,089,160.71 |
5,015,714.90 |
302 |
商品和服务支出 |
9,890,656.60 |
765,910.03 | ||||
|
30101 |
基本工资 |
2,065,204.41 |
2,014,379.05 |
30201 |
办公费 |
406,147.84 |
28,225.80 | ||||
|
30102 |
津贴补贴 |
690,738.52 |
658,391.52 |
30202 |
印刷费 |
151,576.76 |
| ||||
|
30103 |
奖金 |
231,453.00 |
31,000.00 |
30203 |
咨询费 |
61,000.00 |
26,000.00 | ||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
| ||||
|
30107 |
绩效工资 |
1,100,794.00 |
1,086,214.00 |
30205 |
水费 |
57,177.00 |
57,177.00 | ||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
568,508.00 |
554,261.08 |
30206 |
电费 |
121,844.65 |
121,844.65 | ||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
88,108.07 |
|
30207 |
邮电费 |
6,328.00 |
5,626.83 | ||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
229,006.25 |
223,213.79 |
30208 |
取暖费 |
|
| ||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
130,000.00 |
100,000.00 | ||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
36,442.46 |
36,442.46 |
30211 |
差旅费 |
321,189.07 |
25,808.00 | ||||
|
30113 |
住房公积金 |
421,590.00 |
411,813.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
| ||||
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
5,455,147.58 |
59,593.75 | ||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
657,316.00 |
|
30214 |
租赁费 |
16,000.00 |
| ||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,738,761.00 |
55,840.00 |
30215 |
会议费 |
39,745.00 |
15,000.00 | ||||
|
30301 |
离休费 |
|
|
30216 |
培训费 |
97,650.00 |
| ||||
|
30302 |
退休费 |
54,040.00 |
54,040.00 |
30217 |
公务接待费 |
|
| ||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
617,026.00 |
2,464.00 | ||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
| ||||
|
30305 |
生活补助 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
| ||||
|
30306 |
救济费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
83,360.70 |
50,070.00 | ||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
1,448,814.00 |
| ||||
|
30308 |
助学金 |
1,654,721.00 |
|
30228 |
工会经费 |
|
| ||||
|
30309 |
奖励金 |
30,000.00 |
1,800.00 |
30229 |
福利费 |
124,900.00 |
124,900.00 | ||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
45,420.00 |
45,420.00 | ||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
169,700.00 |
97,780.00 | ||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
537,630.00 |
6,000.00 | ||||
|
人员经费合计 |
7,827,921.71 |
5,071,554.90 |
| ||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |
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公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：朔州市体育局 |
|
|
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|
|
金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1,225,775.57 |
6,858,817.93 |
7,274,593.50 |
|
7,274,593.50 |
810,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
1,225,775.57 |
6,858,817.93 |
7,274,593.50 |
|
7,274,593.50 |
810,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,225,775.57 |
6,858,817.93 |
7,274,593.50 |
|
7,274,593.50 |
810,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1,225,775.57 |
6,858,817.93 |
7,274,593.50 |
|
7,274,593.50 |
810,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：朔州市体育局 |
|
|
金额单位：元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
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|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
（一）2021年度收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3100.70万元，与2020年相比，减少了417.73万元，减少了11.87%，主要原因是2020年足球场地建设已完工，再无此预算。2021年支出决算总计3100.70万元，比2020年减少417.73万元，减少了11.87%，主要原因是2020年足球场地建设已完工，再无此预算。
（二）2021年度收入决算情况说明
2021年收入合计2939.36万元。其中：财政拨款收入2939.36万元，占100%。
（三）2021年度支出决算情况说明
2021年支出合计3019.18万元；其中:基本支出588.32万元，占19.49%;项目支出2430.86万元，占80.51%;
（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入决算总计2939.05万元，与2020年相比，增加226.32万元，增长8.34%。主要原因是省局下放至朔州体育赛事增加。2021年度财政拨款支出决算总计3006.29万元，与2020年相比，增加79.01万元，增长2.70%。主要原因是省局下放至朔州体育赛事增加。
（五）2021年度公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1．一般公共财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2278.83万元，占本年支出合计的73.49%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.92万元，降低2.44%。主要原因是体育场馆建设完成。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出608.92万元，占26.72%;对个人和家庭的补助支出173.87万元，占7.63%;商品和服务支出989.07万元，占43.4%; 资本性支出506.97万元，占22.24%。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：中等职业教育1324.92万元，占58.14%；行政运行161.70万元，占7.10%；体育竞赛29.93万元，占1.31%；体育场馆510.05万元，占22.38%；其他体育支出215.27万元，占9.45%；其他社会保障和就业支出8.81万元，占0.39%；其他支出28.16万元，占1.24%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2253.17万元，支出决算为2278.83万元，完成当年预算的101.14%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员社保追加预算。其中：
（1）中等职业教育：当年预算为1319.56万元，支出决算为1324.92万元，完成当年预算的100.41%。决算数大于预算数主要原因是使用了上年结转中等职业免学费。
（2）行政运行：当年预算为161.70万元，支出决算为161.70万元，完成当年的100%。
（3）体育竞赛：当年预算为29.93万元，支出决算为29.93万元，完成当年的100%。
（4）体育场馆：当年预算为489.74万元，支出决算为510.05万元，完成当年的104.15%。决算数大于预算数主要原因是使用了上年结转资金支付工程质保金。
（5）其他体育支出：当年预算为215.27万元，支出决算为215.27万元，完成当年的100%。
（6）其他支出：当年预算为28.16万元，支出决算为28.16万元，完成当年的100%。
（7）其他社会保障和就业支出：当年预算为8.81万元，支出决算为8.81万元，完成当年的100%。
（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出583.83万元，其中：人员经费501.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费76.59万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等，对个人和家庭的补助5.59万元，主要包括退休人员采暖和奖励金，资本性支出0.08万元，主要包括购买办公设备。
（七）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.54万元，比上年增加1.28万元，增长39.26%，增加原因是是公务用车使用率及维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出4.54万元，占100%，比上年增加1.28万元，增加39.26%，增加原因是公务用车使用率及维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费4.54万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.54万元。主要用于燃油、维修等。2021年单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。
（八）2019年政府性基金预算收入支出决算情况说明。
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入685.88万元，本年支出727.46万元。主要用于承办省级、市级各项体育赛事、体校维修改造等。决算支出大于预算收入是因为使用上年结转来支付足球场地建设尾款。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明。
1.机关运行经费支出情况。
单位机关运行经费支出76.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少6.27万元，降低7.57%，主要原因是电费、印刷费、差旅费等减少了。
2.政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额383.84万元，其中：政府采购货物372.13万元，政府采购工程0万元、政府采购服务支出11.71万元。当年政府采购支出主要购买车辆保险维修维护、办公设备、印刷服务、体育设施等。
3.国有资产占有情况。
截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况。
（1）项目绩效评价工作开展情况。项目绩效目标、支出绩效评价等情况。2021年度单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款1543.46万元。
（2）绩效评价工作取得的成效。通过组织开展全民类健身活动，极大地调动了市民参与体育运动的积极性，提升了市民的身体素质，满足了广大人民群众日益增长的体育健身需求，促进我市体育事业的全面发展。通过组织各类比赛，进一步提升了我市青少年竞技水平，吸引和鼓励更多的青少年参加体育锻炼。
5.政府购买服务指导性目录。
我单位无政府购买服务指导性目录。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事
业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）其他需要解释的名词。
目 录
第一部分 朔州市体育局概况
（一） 本部门主要职责……………………………4
（二） 部门机构设置情况…………………………5
第二部分 2021年度部门决算公开报表（见附表）
一．朔州市体育局2021年收入支出决算表………8
二．朔州市体育局2021年收入决算表……………9
三．朔州市体育局2021年支出决算表……………10
四．朔州市体育局2021年财政拨款收入支出决算总表 …………………………………………………………11
五．朔州市体育局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表 ……………………………………………………13
六．朔州市体育局2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ………………………………………………14
七．朔州市体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ……………………………………16
八．朔州市体育局2021年政府基金预算财政拨款收入支出决算表 ………………………………………………17
九．朔州市体育局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ………………………………………………18
十．朔州市体育局2021年部门决算公开相关信息统计表 ……………………………………………………………19
第三部分 2021年度部门决算情况说明
（一）2021年度收入支出决算总体情况说明 ………20
（二）2021年度收入决算情况说明 …………………20
（三）2021年度支出决算情况说明 …………………20
（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……………………………………………………………20
（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ………………………………………………………… 20
（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………………………………………22
（七）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………23
（八）2021年度政府性基金预算收入支出决算情况说明……………………………………………………………24
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………………………………24
（十）其他重要事项的情况说明……………………24
第四部分 名词解释 ………………………………25
第一部分 朔州市体育局概况
根据《中共朔州市委办公厅 朔州市人民政府办公厅关于印发<朔州市机构改革方案>的通知》（朔办发［2019］1号）文件批准，组建朔州市体育局，于2019年1月21日正式挂牌成立，作为市政府工作部门，正处级建制。
（一）本部门主要职责
一．贯彻执行国家和省、市有关体育工作的方针、政策、法律法规；起草体育工作的规范性文件，并监督实施。
二．研究拟订并组织实施全市体育发展工作的发展战略，制定中长期发展规划和年度计划，并组织实施。协调推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。
三．负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
四．统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。
五．协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局；研究拟订体育产业发展规划、政策，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设。
六．组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。
七．开展国内体育交流，组织参加和举办有关体育竞赛，审核本市承办的全省、全国以及国际级体育比赛并提出建议，负责在本市举办的重大体育竞赛和市以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。
八．指导本市体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金的使用进行规划和监督检查。
九．指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作；负责全市性体育社团的资格审查；负责编纂体育文史工作。
十．完成市委、市政府交办的其他任务。
(二) 部门机构设置情况
朔州市体育局内设4个机构，2个事业单位。分别为办公室、群众体育科、竞技体育科和体育经济科（体育产业市场管理科）；事业单位分别是朔州市体育运动学校和朔州市体育事业发展指导中心。
（一）办公室。负责机关日常运转工作；负责局机关文电处理、秘书事务、档案管理、机要保密、信息综合、安全、信访、会议、各类大型活动的组织协调、政务公开和行政要务等工作；负责体育涉外工作。研究拟定全市体育事业发展和人才发展规划；负责机关和所属单位的宣传、教育培训、党群工作、财务管理、国有资产管理工作、后勤管理、内部审计等工作。
调查研究全市体育事业发展和体育改革的重大问题并提出政策建议；指导、组织法制宣传教育和体育行政执法并开展执法监督工作；承办局机关行政处罚和行政强制文书的审核工作；承办局机关行政处罚听证、行政复议、行政应诉、行政赔偿案件及其他法律事务。
（二）群众体育科。研究拟订全市群众体育工作的发展规划；推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导国家体育锻炼标准实施工作，协助教育部门指导青少年体育锻炼标准的实施；推行社会体育指导员和开展国民体质监测制度；指导全市全民健身体育设施建设和组织建设；指导全市各部门和行业开展群众性体育活动和全民健身活动，推动社会体育的发展；承担有关群众性体育活动竞赛的申报、审批工作；承担体育类民办非企业单位审核、审批工作；承办全市性体育社团的资格审查和年检工作。
（三）竞技体育科。研究拟定全市体育训练工作的办法及体育竞赛管理制度；研究拟定全市竞技体育发展规划和运动项目设置、布局；组织省内外比赛的备战和参赛工作；组织指导本市承办的全省、全国以及国际体育比赛并提出建议，负责在本市举办的体育竞赛和市以上综合运动会的组织协调及统筹安排；负责裁判员、运动员的培养、考核、选派及技术等级的申报、审批备案等相关工作。
研究拟订全市青少年体育工作民展规划、青少年业余训练管理制度；负责全市青少年体育相关工作，组织、协调、培养竞技体育后备人才工作。
（四）体育经济科（体育产业市场管理科）。负责编制全市体育产业的中长期发展规划，拟订体育产业发展政策，规范体育市场；负责体育系统综合统计工作；制定全市体育场馆建设发展规划并监督实施；监管体育彩票的发行、销售工作；负责基本建设、场馆维修管理监督工作。
（五） 朔州市体育运动学校。培养中专学历体育人才
促进体育事业发展，体育教育、运动训练中学学历教育、体育专业培训。研究制定全市业余体育工作发展规划并组织实施；组队参加上级安排的各级各类体育比赛、实施国家体育锻炼标准，完成全市范围的选材、培训工作；抓好青少年俱乐部建设，切实组织青少年开展体育活动；加强学生管理、规范教学和训练，确保学生安全。
（六）朔州市体育事业发展指导中心。负责全市社会体育工作规划和全民健身计划的贯彻落实；承办全国、全省和全市社会体育赛事；负责培育社会体育市场；负责提供社会体育咨询；负责培训社会体育骨干；负责组织国际国内社会体育交流活动。体育广场的日常维护和有关协调工作；负责广场的安全保卫、设施维护、环卫保洁、绿化养护、重大活动的协调、对体育广场活动的管理等工作。
第二部分 2021年度部门决算公开报表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：朔州市体育局 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
22,531,653.67 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
6,858,817.93 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
13,249,200.38 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
9,298,289.11 |
|
八、其他收入 |
8 |
3,100.67 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
88,108.07 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
7,556,193.50 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
29,393,572.27 |
本年支出合计 |
58 |
30,191,791.06 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
1,613,418.79 |
年末结转和结余 |
60 |
815,200.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
31,006,991.06 |
总计 |
62 |
31,006,991.06 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：朔州市体育局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||
|
合计 |
29,393,572.27 |
29,390,471.60 |
|
|
|
|
3,100.67 |
|||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
13,195,646.78 |
13,195,646.78 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20503 |
职业教育 |
13,195,646.78 |
13,195,646.78 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
13,195,646.78 |
13,195,646.78 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8,969,399.49 |
8,966,298.82 |
|
|
|
|
3,100.67 |
||||||||||||
|
20703 |
体育 |
8,969,399.49 |
8,966,298.82 |
|
|
|
|
3,100.67 |
||||||||||||
|
2070301 |
行政运行 |
1,620,064.08 |
1,616,963.41 |
|
|
|
|
3,100.67 |
||||||||||||
|
2070305 |
体育竞赛 |
299,255.83 |
299,255.83 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2070307 |
体育场馆 |
4,897,395.10 |
4,897,395.10 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
2,152,684.48 |
2,152,684.48 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88,108.07 |
88,108.07 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
88,108.07 |
88,108.07 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
88,108.07 |
88,108.07 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
7,140,417.93 |
7,140,417.93 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
6,858,817.93 |
6,858,817.93 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
6,858,817.93 |
6,858,817.93 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
281,600.00 |
281,600.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2299999 |
其他支出 |
281,600.00 |
281,600.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
部门：朔州市体育局 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
30,191,791.06 |
5,883,158.45 |
24,308,632.61 |
|
|
| ||||
|
205 |
教育支出 |
13,249,200.38 |
3,703,135.78 |
9,546,064.60 |
|
|
| |||
|
20503 |
职业教育 |
13,249,200.38 |
3,703,135.78 |
9,546,064.60 |
|
|
| |||
|
2050302 |
中等职业教育 |
13,249,200.38 |
3,703,135.78 |
9,546,064.60 |
|
|
| |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9,298,289.11 |
2,180,022.67 |
7,118,266.44 |
|
|
| |||
|
20703 |
体育 |
9,298,289.11 |
2,180,022.67 |
7,118,266.44 |
|
|
| |||
|
2070301 |
行政运行 |
1,745,856.93 |
1,276,217.19 |
469,639.74 |
|
|
| |||
|
2070305 |
体育竞赛 |
299,255.83 |
|
299,255.83 |
|
|
| |||
|
2070307 |
体育场馆 |
5,100,491.87 |
|
5,100,491.87 |
|
|
| |||
|
2070399 |
其他体育支出 |
2,152,684.48 |
903,805.48 |
1,248,879.00 |
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88,108.07 |
|
88,108.07 |
|
|
| |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
88,108.07 |
|
88,108.07 |
|
|
| |||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
88,108.07 |
|
88,108.07 |
|
|
| |||
|
229 |
其他支出 |
7,556,193.50 |
|
7,556,193.50 |
|
|
| |||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
7,274,593.50 |
|
7,274,593.50 |
|
|
| |||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
7,274,593.50 |
|
7,274,593.50 |
|
|
| |||
|
22999 |
其他支出 |
281,600.00 |
|
281,600.00 |
|
|
| |||
|
2299999 |
其他支出 |
281,600.00 |
|
281,600.00 |
|
|
| |||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：朔州市体育局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
22,531,653.67 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
6,858,817.93 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
13,249,200.38 |
13,249,200.38 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
9,169,395.59 |
9,169,395.59 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
88,108.07 |
88,108.07 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
7,556,193.50 |
281,600.00 |
7,274,593.50 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
29,390,471.60 |
本年支出合计 |
59 |
30,062,897.54 |
22,788,304.04 |
7,274,593.50 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,486,625.94 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
814,200.00 |
4,200.00 |
810,000.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
260,850.37 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
1,225,775.57 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
30,877,097.54 |
总计 |
64 |
30,877,097.54 |
22,792,504.04 |
8,084,593.50 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |||||
|
部门：朔州市体育局 |
|
|
金额单位：元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||
|
合计 |
22,788,304.04 |
5,838,264.93 |
16,950,039.11 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
13,249,200.38 |
3,703,135.78 |
9,546,064.60 |
|||||||
|
20503 |
职业教育 |
13,249,200.38 |
3,703,135.78 |
9,546,064.60 |
|||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
13,249,200.38 |
3,703,135.78 |
9,546,064.60 |
|||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9,169,395.59 |
2,135,129.15 |
7,034,266.44 |
|||||||
|
20703 |
体育 |
9,169,395.59 |
2,135,129.15 |
7,034,266.44 |
|||||||
|
2070301 |
行政运行 |
1,616,963.41 |
1,231,323.67 |
385,639.74 |
|||||||
|
2070305 |
体育竞赛 |
299,255.83 |
|
299,255.83 |
|||||||
|
2070307 |
体育场馆 |
5,100,491.87 |
|
5,100,491.87 |
|||||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
2,152,684.48 |
903,805.48 |
1,248,879.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88,108.07 |
|
88,108.07 |
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
88,108.07 |
|
88,108.07 |
|||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
88,108.07 |
|
88,108.07 |
|||||||
|
229 |
其他支出 |
281,600.00 |
|
281,600.00 |
|||||||
|
22999 |
其他支出 |
281,600.00 |
|
281,600.00 |
|||||||
|
2299999 |
其他支出 |
281,600.00 |
|
281,600.00 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
部门：朔州市体育局 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 | ||||
|
301 |
工资福利支出 |
6,089,160.71 |
5,015,714.90 |
302 |
商品和服务支出 |
9,890,656.60 |
765,910.03 | ||||
|
30101 |
基本工资 |
2,065,204.41 |
2,014,379.05 |
30201 |
办公费 |
406,147.84 |
28,225.80 | ||||
|
30102 |
津贴补贴 |
690,738.52 |
658,391.52 |
30202 |
印刷费 |
151,576.76 |
| ||||
|
30103 |
奖金 |
231,453.00 |
31,000.00 |
30203 |
咨询费 |
61,000.00 |
26,000.00 | ||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
| ||||
|
30107 |
绩效工资 |
1,100,794.00 |
1,086,214.00 |
30205 |
水费 |
57,177.00 |
57,177.00 | ||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
568,508.00 |
554,261.08 |
30206 |
电费 |
121,844.65 |
121,844.65 | ||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
88,108.07 |
|
30207 |
邮电费 |
6,328.00 |
5,626.83 | ||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
229,006.25 |
223,213.79 |
30208 |
取暖费 |
|
| ||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
130,000.00 |
100,000.00 | ||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
36,442.46 |
36,442.46 |
30211 |
差旅费 |
321,189.07 |
25,808.00 | ||||
|
30113 |
住房公积金 |
421,590.00 |
411,813.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
| ||||
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
5,455,147.58 |
59,593.75 | ||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
657,316.00 |
|
30214 |
租赁费 |
16,000.00 |
| ||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,738,761.00 |
55,840.00 |
30215 |
会议费 |
39,745.00 |
15,000.00 | ||||
|
30301 |
离休费 |
|
|
30216 |
培训费 |
97,650.00 |
| ||||
|
30302 |
退休费 |
54,040.00 |
54,040.00 |
30217 |
公务接待费 |
|
| ||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
617,026.00 |
2,464.00 | ||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
| ||||
|
30305 |
生活补助 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
| ||||
|
30306 |
救济费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
83,360.70 |
50,070.00 | ||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
1,448,814.00 |
| ||||
|
30308 |
助学金 |
1,654,721.00 |
|
30228 |
工会经费 |
|
| ||||
|
30309 |
奖励金 |
30,000.00 |
1,800.00 |
30229 |
福利费 |
124,900.00 |
124,900.00 | ||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
45,420.00 |
45,420.00 | ||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
169,700.00 |
97,780.00 | ||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
537,630.00 |
6,000.00 | ||||
|
人员经费合计 |
7,827,921.71 |
5,071,554.90 |
| ||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |
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公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：朔州市体育局 |
|
|
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|
|
金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1,225,775.57 |
6,858,817.93 |
7,274,593.50 |
|
7,274,593.50 |
810,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
1,225,775.57 |
6,858,817.93 |
7,274,593.50 |
|
7,274,593.50 |
810,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,225,775.57 |
6,858,817.93 |
7,274,593.50 |
|
7,274,593.50 |
810,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1,225,775.57 |
6,858,817.93 |
7,274,593.50 |
|
7,274,593.50 |
810,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
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|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：朔州市体育局 |
|
|
金额单位：元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
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|
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| ||
|
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|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
（一）2021年度收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3100.70万元，与2020年相比，减少了417.73万元，减少了11.87%，主要原因是2020年足球场地建设已完工，再无此预算。2021年支出决算总计3100.70万元，比2020年减少417.73万元，减少了11.87%，主要原因是2020年足球场地建设已完工，再无此预算。
（二）2021年度收入决算情况说明
2021年收入合计2939.36万元。其中：财政拨款收入2939.36万元，占100%。
（三）2021年度支出决算情况说明
2021年支出合计3019.18万元；其中:基本支出588.32万元，占19.49%;项目支出2430.86万元，占80.51%;
（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入决算总计2939.05万元，与2020年相比，增加226.32万元，增长8.34%。主要原因是省局下放至朔州体育赛事增加。2021年度财政拨款支出决算总计3006.29万元，与2020年相比，增加79.01万元，增长2.70%。主要原因是省局下放至朔州体育赛事增加。
（五）2021年度公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1．一般公共财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2278.83万元，占本年支出合计的73.49%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.92万元，降低2.44%。主要原因是体育场馆建设完成。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出608.92万元，占26.72%;对个人和家庭的补助支出173.87万元，占7.63%;商品和服务支出989.07万元，占43.4%; 资本性支出506.97万元，占22.24%。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：中等职业教育1324.92万元，占58.14%；行政运行161.70万元，占7.10%；体育竞赛29.93万元，占1.31%；体育场馆510.05万元，占22.38%；其他体育支出215.27万元，占9.45%；其他社会保障和就业支出8.81万元，占0.39%；其他支出28.16万元，占1.24%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2253.17万元，支出决算为2278.83万元，完成当年预算的101.14%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员社保追加预算。其中：
（1）中等职业教育：当年预算为1319.56万元，支出决算为1324.92万元，完成当年预算的100.41%。决算数大于预算数主要原因是使用了上年结转中等职业免学费。
（2）行政运行：当年预算为161.70万元，支出决算为161.70万元，完成当年的100%。
（3）体育竞赛：当年预算为29.93万元，支出决算为29.93万元，完成当年的100%。
（4）体育场馆：当年预算为489.74万元，支出决算为510.05万元，完成当年的104.15%。决算数大于预算数主要原因是使用了上年结转资金支付工程质保金。
（5）其他体育支出：当年预算为215.27万元，支出决算为215.27万元，完成当年的100%。
（6）其他支出：当年预算为28.16万元，支出决算为28.16万元，完成当年的100%。
（7）其他社会保障和就业支出：当年预算为8.81万元，支出决算为8.81万元，完成当年的100%。
（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出583.83万元，其中：人员经费501.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费76.59万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等，对个人和家庭的补助5.59万元，主要包括退休人员采暖和奖励金，资本性支出0.08万元，主要包括购买办公设备。
（七）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.54万元，比上年增加1.28万元，增长39.26%，增加原因是是公务用车使用率及维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出4.54万元，占100%，比上年增加1.28万元，增加39.26%，增加原因是公务用车使用率及维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费4.54万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.54万元。主要用于燃油、维修等。2021年单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。
（八）2019年政府性基金预算收入支出决算情况说明。
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入685.88万元，本年支出727.46万元。主要用于承办省级、市级各项体育赛事、体校维修改造等。决算支出大于预算收入是因为使用上年结转来支付足球场地建设尾款。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明。
1.机关运行经费支出情况。
单位机关运行经费支出76.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少6.27万元，降低7.57%，主要原因是电费、印刷费、差旅费等减少了。
2.政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额383.84万元，其中：政府采购货物372.13万元，政府采购工程0万元、政府采购服务支出11.71万元。当年政府采购支出主要购买车辆保险维修维护、办公设备、印刷服务、体育设施等。
3.国有资产占有情况。
截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况。
（1）项目绩效评价工作开展情况。项目绩效目标、支出绩效评价等情况。2021年度单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款1543.46万元。
（2）绩效评价工作取得的成效。通过组织开展全民类健身活动，极大地调动了市民参与体育运动的积极性，提升了市民的身体素质，满足了广大人民群众日益增长的体育健身需求，促进我市体育事业的全面发展。通过组织各类比赛，进一步提升了我市青少年竞技水平，吸引和鼓励更多的青少年参加体育锻炼。
5.政府购买服务指导性目录。
我单位无政府购买服务指导性目录。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事
业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）其他需要解释的名词。
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