目  录

第一部分    朔州市体育局概况

(一)  本部门主要职责 3

(二)  部门机构设置情况 4

(三)  编制及实有人数 6

(四)  部门决算单位构成 6

第二部分   2022 年度部门预算报表(见附表)

一、朔州市体育局 2022 年预算收支总表 8

二、朔州市体育局 2022 年预算收入总表 9

三、朔州市体育局 2022 年预算支出总表 10

四、朔州市体育局 2022 年财政拨款收支总表 11

五、朔州市体育局 2022 年一般公共预算支出预算表…12

六、朔州市体育局 2022 年一般公共预算安排基本支出

分经济科目表………………………………………………13

七、朔州市体育局 2022 年政府性基金预算收入表…14

八、朔州市体育局 2022 年政府性基金预算支出表…15

九、朔州市体育局 2022 年一般公共预算“三公”经费

支出情况统计表……………………………………………16

十、朔州市体育局 2022 年机关运行经费预算财政拨款

情况统计表 61

第三部分   2022 年度部门预算情况说明

一、 2022 年度部门预算数据变动情况及原因 17

二、“三公”经费增减变动原因说明  18

三、机关运行经费增减变动原因说明 19

四、政府采购情况 19

五、绩效管理情况 19

六、国有资产占有使用情况 20

七、其他说明 20

(一)政府购买服务指导性目录 20

(二)其他 20

1.车辆情况 02

2．房屋情况 20

第四部分   名词解释 02

第一部分  朔州市体育局概况

根据《中共朔州市委办公厅 朔州市人民政府办公厅关 于印发<朔州市机构改革方案>的通知》(朔办发[2019] 1 号) 文件批准，组建朔州市体育局，于 2019 年 1 月 21 日正 式挂牌成立，作为市政府工作部门，正处级建制。

(一) 本部门主要职责

一．贯彻执行国家和省、市有关体育工作的方针、政策、 法律法规；起草体育工作的规范性文件， 并监督实施。

二．研究拟订并组织实施全市体育发展工作的发展战略， 制定中长期发展规划和年度计划， 并组织实施。协调推动多 元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制 改革。

三．负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动， 组织实施国家体育锻炼标准， 开展国民体质监测， 指导公共 体育设施的建设， 负责对公共体育设施的监督管理。

四．统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点 布局； 指导协调体育训练和竞赛， 研究和指导优秀运动队伍 的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

五．协同有关部门规划、协调体育场馆(地) 和设施的 建设及布局； 研究拟订体育产业发展规划、政策， 归口管理 并发展体育市场， 推动体育标准化建设。

六．组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻 关和成果推广； 制定体育教育规划，发展体育教育；组织开

展体育运动中的反兴奋剂工作。

七．开展国内体育交流， 组织参加和举办有关体育竞赛， 审核本市承办的全省、全国以及国际级体育比赛并提出建议， 负责在本市举办的重大体育竞赛和市以上综合性运动会的 组织协调及统筹安排。

八．指导本市体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金 的使用进行规划和监督检查。

九．指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作； 负责全市性体育社团的资格审查；负责编纂体育文史工作。

十．完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门机构设置情况

朔州市体育局内设 4 个机构， 分别为办公室、群众体育 科、竞技体育科和体育经济科(体育产业市场管理科)。

(一) 办公室。负责机关日常运转工作； 负责局机关文 电处理、秘书事务、档案管理、机要保密、信息综合、安全、 信访、会议、各类大型活动的组织协调、政务公开和行政要 务等工作；负责体育涉外工作。研究拟定全市体育事业发展 和人才发展规划；负责机关和所属单位的宣传、教育培训、 党群工作、财务管理、国有资产管理工作、后勤管理、内部 审计等工作。

调查研究全市体育事业发展和体育改革的重大问题并 提出政策建议； 指导、组织法制宣传教育和体育行政执法并 开展执法监督工作；承办局机关行政处罚和行政强制文书的

审核工作； 承办局机关行政处罚听证、行政复议、行政应诉、 行政赔偿案件及其他法律事务。

(二) 群众体育科。研究拟订全市群众体育工作的发展 规划； 推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体 系；指导国家体育锻炼标准实施工作，协助教育部门指导青 少年体育锻炼标准的实施；推行社会体育指导员和开展国民 体质监测制度；指导全市全民健身体育设施建设和组织建设； 指导全市各部门和行业开展群众性体育活动和全民健身活 动，推动社会体育的发展；承担有关群众性体育活动竞赛的 申报、审批工作； 承担体育类民办非企业单位审核、审批工 作；承办全市性体育社团的资格审查和年检工作。

(三) 竞技体育科。研究拟定全市体育训练工作的办法 及体育竞赛管理制度； 研究拟定全市竞技体育发展规划和运 动项目设置、布局；组织省内外比赛的备战和参赛工作； 组 织指导本市承办的全省、全国以及国际体育比赛并提出建议， 负责在本市举办的体育竞赛和市以上综合运动会的组织协 调及统筹安排； 负责裁判员、运动员的培养、考核、选派及 技术等级的申报、审批备案等相关工作。

研究拟订全市青少年体育工作民展规划、青少年业余训 练管理制度；负责全市青少年体育相关工作，组织、协调、 培养竞技体育后备人才工作。

(四)体育经济科(体育产业市场管理科)。 负责编制 全市体育产业的中长期发展规划，拟订体育产业发展政策，

规范体育市场； 负责体育系统综合统计工作； 制定全市体育 场馆建设发展规划并监督实施； 监管体育彩票的发行、销售

工作； 负责基本建设、场馆维修管理监督工作。

(三) 编制及实有人数

1．编制人员情况： 市体育局机关行政编制 10 名。设局

长 1 名， 副局长 2 名，科级领导职数 4 名。 所属事业单位编 制 46 名，科级领导职数 5 名。

2.实有人员情况： 实有财政供养在职人员 51 人。

(四) 部门决算单位构成

朔州市体育局(本级)构成， 下设两个二级单位， 分别是

朔州市体育运动学校(加挂朔州市业余中心体育学校牌子) 和朔州市体育事业发展指导中心。

1. 朔州市体育运动学校(加挂朔州市业余中心体育学校 牌子)。 主要职责任务：研究制定全市业余体育工作发展规 划并组织实施； 组队参加上级安排的各级各类体育比赛、实 施国家体育锻炼标准， 完成全市范围的选材、培训工作； 抓 好青少年俱乐部建设， 切实组织青少年开展体育活动； 加强 学生管理、规范教学和训练，确保学生安全。

2.朔州市体育事业发展指导中心。主要职责任务： 负责 全市社会体育工作规划和全民健身计划的贯彻落实；承办全 国、全省和全市社会体育赛事； 负责培育社会体育市场； 负 责提供社会体育咨询； 负责培训社会体育骨干； 负责组织国

际国内社会体育交流活动。

负责体育广场的日常维护和有关协调工作；负责广场的 安全保卫、设施维护、环卫保洁、绿化养护、重大活动的协 调、对体育广场活动的管理等工作。

2019 年纳入朔州市体育局部门预算汇编范围的单位情 况见下表：

第二部分   2022 年度部门预算报表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

单位：万元

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

单位：万元

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

单位：万元

预算公开表 4

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

预算公开表 5

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

预算公开表 9

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

预算公开表 10

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

第三部分   2022 年度部门预算情况说明

一、 2022 年度部门预算数据变动情况及原因

1.预算收入变动情况及原因

2022 年预算收入 1763.40 万元，其中一般公共预算收入 为 1279.40 万元，纳入预算管理的政府性基金为 484 万元。 2022 年预算收入较 2021 年预算收入增加 341.31 万元，增加 了 24%。原因是业务需要省级政府性基金增加 。

按功能分类： 2022 年教育支出 982.99 万元， 文化旅游  体育与传媒支出 296.41 万元，其他支出 484 万元。其中：   职业教育、中等职业教育 982.99 万元；行政运行(体育)   208.41 万元，体育竞赛 30 万元，一般行政管理事务 3 万元，  其他体育支出 55 万元。较 2021 年教育支出增加 360.56 万  元，增加了 58%，原因是由于预算编制，下属事业单位朔州  市体育事业发展指导中心的科目由其他体育支出变为中等   职业教育，此科目费用增加；较 2021 年行政运行(体育)   增加 84.78 万元， 增加了 68%，原因是局本级与下属两家事  业单位统一核算，两家事业单位公用经费使用行政运行科目， 所以费用增加；较 2021 年一般行政管理事务增加 3 万元，   原因是 2021 年漏下达一般行政管理事务经费；较 2021 年其 他体育支出减少 92.03 万元，减少了 63%，原因是由于预算  编制，下属事业单位朔州市体育事业发展指导中心的科目由 其他体育支出变为中等职业教育，此科目费用减少。

按经济科目分类： 2022 年朔州市体育局本级 780.41 万 元，其中：人员支出 104.7 万元， 公用支出 101.71 万元， 其他运转类项目支出 90 万元，政府性基金支出 484 万元； 较 2021 年增加 107.78 万元，增加了 16%，原因是局本级与 下属两家事业单位统一核算，两家事业单位公用经费使用行 政运行科目，所以费用增加。

市体育运动学校和朔州市体育事业发展指导中心      982.99 万元， 其中：人员支出 428.19 万元， 公用支出 12.8 万元，其他运转类项目支出 542 万元；较 2021 年增加 233.53 万元，增加了 31.2%。原因是体育运动学校学生增加，学生 伙食费及教育经费增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 4.68 万 元，其中：因公出国(境)费用 0 万元， 与 2021 年比没有 变动；公务接待费 0 万元，与 2021 年比没有变动； 公务用 车运行维护费 4.68 万元，较 2021 年一般公共预算安排的“三 公”经费预算没有变动。公务用车购置费 0 万元， 与 2021 年比没有变动。

单位车辆保有辆为 2 辆，机构改革后保留 2 辆。 2022 年 预算为 2 辆公务用车， 与 2021 年比没有变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年朔州市体育局机关运行经费财政拨款预算     101.71 万元。较 2021 年增加 69.85 万元， 增加了 219%。原 因是原因是局本级与下属两家事业单位统一核算，两家事业 单位公用经费使用行政运行科目，所以机关运行经费费用增 加。

四、政府采购情况

2022 年朔州市体育局利用一般公共预算财政拨款进行 的政府采购预算总额为 360 万元， 其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购服务预算 340 万元， 政府采购工程预算 0 万元。

五、绩效管理情况

1.绩效管理情况

2022 年朔州市体育局实行绩效目标管理的项目 1 个，涉 及一般公共预算当年拨款 542 万元。

2、绩效目标情况

具体为市体育局下属事业单位市体育运动学校绩效目  标项目 1 个， 为运动员伙食补助及教育经费 542 万元， 按照 国家规定加强体育运动学校建设， 将其纳入当地体育教育发 展规划， 为进一步提高学校竞技体育水平， 中职教育作为职 业教育中不可或缺的基本组成部分，国家加大了对职业教育 学生助学的扶持力度， 将学生、运动员伙食经费、训练竞赛 经费、文化教育经费纳入同级财政预算，并加大经费投入，

不断改善办学条件。严格按照中职免学费有关规定，合理安 排支出。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况；

朔州市体育局公务用车编制为 2 辆，价值 37.2 万元。 其中有一辆公务用车由于机构改革，车辆未办理资产移交手 续，但车辆由我局使用， 公务用车运行费用由我局支付。

2．房屋情况；

我单位无自有用房，房屋是借用原市粮食局办公用房， 使用面积 3900 平方米。

3.其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录 我局无政府服务指导性目录。

(二)其他 无

第四部分   名词解释

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。