朔州市体育局 2020 年度部门预算

目 录

第一部分 朔州市体育局概况

（一） 本部门主要责 3

（二） 部门机构设置情况4

（三） 编制及实有人数6

（四） 部门决算单位构成6

第二部分 2020 年度部门预算报表（见附表）

一、朔州市体育局 2020 年预算收支总表 8

二、朔州市体育局 2020 年预算收入总表 9

三、朔州市体育局 2020 年预算支出总表 10

四、朔州市体育局 2020 年财政拨款收支总表 11

五、朔州市体育局 2020 年一般公共预算支出预算表.12

六、朔州市体育局 2020 年一般公共预算安排基本支出分表 13

七、朔州市体育局 2020 年政府性基金支出预算表…15 八、朔州市体育局 2020“三公”经费预算财政拨款情况

统计表 16

九、朔州市体育局 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 17

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因………18 二、“三公”经费增减变动原因说明 19

三、机关运行经费增减变动原因说明 20

四、政府采购情况 20

五、绩效管理情况 20

六、国有资产占有使用情况 21

1. 车辆情况 21

2. 房屋情况 21

七、其他说明 22

（一）政府购买服务指导性目录 22

（二）其他 22

第四部分 名词解释 23

第一部分 朔州市体育局概况

根据《中共朔州市委办公厅 朔州市人民政府办公厅关于印发<朔州市机构改革方案>的通知》（朔办发［2019］1 号）文件批准，组建朔州市体育局，于 2019 年 1 月 21 日正式挂牌成立，作为市政府工作部门，正处级建制。

（一）本部门主要职责

一．贯彻执行国家和省、市有关体育工作的方针、政策、 法律法规；起草体育工作的规范性文件，并监督实施。

二．研究拟订并组织实施全市体育发展工作的发展战略， 制定中长期发展规划和年度计划，并组织实施。协调推动多 元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制 改革。

三．负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动， 组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

四．统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

五．协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的 建设及布局；研究拟订体育产业发展规划、政策，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设。

六．组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开

展体育运动中的反兴奋剂工作。

七．开展国内体育交流，组织参加和举办有关体育竞赛， 审核本市承办的全省、全国以及国际级体育比赛并提出建议， 负责在本市举办的重大体育竞赛和市以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。

八．指导本市体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金的使用进行规划和监督检查。

九．指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作； 负责全市性体育社团的资格审查；负责编纂体育文史工作。

十．完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门机构设置情况

朔州市体育局内设 4 个机构，分别为办公室、群众体育科、竞技体育科和体育经济科（体育产业市场管理科）。

（一）办公室。负责机关日常运转工作；负责局机关文电处理、秘书事务、档案管理、机要保密、信息综合、安全、 信访、会议、各类大型活动的组织协调、政务公开和行政要务等工作；负责体育涉外工作。研究拟定全市体育事业发展和人才发展规划；负责机关和所属单位的宣传、教育培训、党群工作、财务管理、国有资产管理工作、后勤管理、内部审计等工作。

调查研究全市体育事业发展和体育改革的重大问题并 提出政策建议；指导、组织法制宣传教育和体育行政执法并开展执法监督工作；承办局机关行政处罚和行政强制文书的

审核工作；承办局机关行政处罚听证、行政复议、行政应诉、 行政赔偿案件及其他法律事务。

（二）群众体育科。研究拟订全市群众体育工作的发展规划；推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体 系；指导国家体育锻炼标准实施工作，协助教育部门指导青少年体育锻炼标准的实施；推行社会体育指导员和开展国民 体质监测制度；指导全市全民健身体育设施建设和组织建设； 指导全市各部门和行业开展群众性体育活动和全民健身活动，推动社会体育的发展；承担有关群众性体育活动竞赛的 申报、审批工作；承担体育类民办非企业单位审核、审批工 作；承办全市性体育社团的资格审查和年检工作。

（三）竞技体育科。研究拟定全市体育训练工作的办法 及体育竞赛管理制度；研究拟定全市竞技体育发展规划和运 动项目设置、布局；组织省内外比赛的备战和参赛工作；组 织指导本市承办的全省、全国以及国际体育比赛并提出建议， 负责在本市举办的体育竞赛和市以上综合运动会的组织协调及统筹安排；负责裁判员、运动员的培养、考核、选派及 技术等级的申报、审批备案等相关工作。

研究拟订全市青少年体育工作民展规划、青少年业余训练管理制度；负责全市青少年体育相关工作，组织、协调、培养竞技体育后备人才工作。

（四）体育经济科（体育产业市场管理科）。负责编制全市体育产业的中长期发展规划，拟订体育产业发展政策，

规范体育市场；负责体育系统综合统计工作；制定全市体育场馆建设发展规划并监督实施；监管体育彩票的发行、销售 工作；负责基本建设、场馆维修管理监督工作。

(三) 编制及实有人数

1. 编制人员情况：市体育局机关行政编制 11 名。设局

长 1 名，副局长 2 名，科级领导职数 4 名。所属事业单位编

制 44 名，科级领导职数 7 名。

2. 实有人员情况：实有财政供养在职人员 51 人。

(四) 部门决算单位构成

朔州市体育局(本级)构成，下设四个二级单位，分别是 朔州市体育运动学校、朔州市业余中心体校、朔州市社会体育指导中心和朔州市体育公共服务中心。

1. 朔州市业余中心体育学校。主要职责任务：研究制定 全市业余体育工作发展规划并组织实施；组队参加上级安排的各级各类体育比赛、实施国家体育锻炼标准，完成全市范围的选材、培训工作；抓好青少年俱乐部建设，切实组织青 少年开展体育活动；加强学生管理、规范教学和训练，确保 学生安全。

2. 朔州市体育运动学校。主要职责任务：培养中专学历 体育人才促进体育事业发展，体育教育、运动训练中学学历教育、体育专业培训。

3. 朔州市社会体育指导中心。主要职责任务：负责全市

社会体育工作规划和全民健身计划的贯彻落实；承办全国、全省和全市社会体育赛事；负责培育社会体育市场；负责提供社会体育咨询；负责培训社会体育骨干；负责组织国际国内社会体育交流活动。

4. 朔州市体育公共服务中心。主要职责任务：负责体育 广场的日常维护和有关协调工作；负责广场的安全保卫、设施维护、环卫保洁、绿化养护、重大活动的协调、对体育广场活动的管理等工作。

2019 年纳入朔州市体育局部门预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分 2020 年度部门预算报表

2020 年收支预算总表

预算 01 表

单位名称:体育局 单位：千元

2020 年收入预算总表

单位：千元

2020 年支出预算总表

单位：千元

2020 年财政拨款收支总表

单位：千元

2020 年一般公共预算资金支出预算表

单位：千元

2020 年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位：千元

政府性基金支出预算表

单位：千元

2020 年行政事业单位“三公”经费预算表

单位：千元

2020 年机关运行经费财政拨款情况统计表

单位：千元

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因1.预算收入变动情况及原因

2020 年预算收入 1160.9 万元，其中一般公共预算收入

为 960.4 万元，政府性基金预算为 200.5 万元。2020 年预算

收入较 2019 年预算收入增加 177.4 万元，增加了 15.3%。原因是根据《朔州市机构改革方案》对单位和人员进行了调整划转，增加了工资福利等支出；省级下达中央集中彩票公益金支持体育事业项目资金增加。

按功能分类：2020 年教育支出 549.8 万元，文化旅游体育与传媒支出 410.6 万元，其他支出 200.5 万元。其中：职

业教育、中等职业教育 549.8 万元；行政运行（体育）100.2

万元，体育竞赛 30 万元，其他体育支出 215.4 万元；其他

文化旅游体育与传媒支出 65 万元，彩票公益金安排的支出

200.5 万元。

较 2019 年教育支出增加 78.1 万元，原因是 2019 年下半年体育运动学校招考学生增加，学生资助补助资金增加； 较 2019 年文化旅游体育与传媒支出增加 88.8 万元，原因是体校学生增加，项目资金学生伙食费、免学费等费用增加； 较 2019 年其他支出增加 10.5 万元，原因是省级下达中央集中彩票公益金支持体育事业项目资金增加。

按经济科目分类：2020 年朔州市体育局本级452.6 万元，其中：工资福利支出 67.5 万元，商品和服务支出 28.5 万元，

对个人家庭补助 3.2 万元，项目支出 353.4 万元；较 2019 年增加 103.1 万元，增加了 23%，原因是项目经费增加。

市体育运动学校 512.9 万元，其中：工资福利支出 339.5

万元，商品和服务支出 26 万元，对个人和家庭的补助支出

0.1 万元，项目支出 147.3 万元；较 2019 年增加 41.2 万元， 增加了 8%。原因是体校招考学生人数增加，项目资金学生伙食费、免学费等费用增加。

市公共体育服务中心 68.2 万元，其中：工资福利支出

28.2 万元，商品和服务支出 20 万元，项目支出 20 万元；较2019 年减少 1.2 万元，减少了 2%。原因是养老保险基数下调。

市业余中心体育运动学校 68.8 万元，其中：工资福利

支出 49.3 万元，商品和服务支出 3.9 万元，对个人和家庭

的补助支出 0.6 万元，项目支出 15 万元；较 2019 年增加 17.6 万元，增加了 26%。原因是人员增加，工资福利等相应增加。

朔州市社会体育指导中心 58.4 万元，其中：工资福利

支出 41.6 万元，商品和服务支出 1.8 万元，项目支出 15 万

元；较 2019 年增加 16.7 万元，增加了 29%。原因是人员增加，工资福利等相应增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 6.6 万元，

其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公

务用车运行维护费 6.6 万元，；公务用车购置费 0 万元。较

2019 年一般公共预算安排的“三公”经费预算减少 2 万元， 减少了 30%。原因是车辆使用减少。

单位车辆保有辆为 2 辆，机构改革后保留 2 辆。2020 年

预算为 2 辆公务用车。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020 年朔州市体育局机关运行经费财政拨款预算 28.5

万元。较 2019 年减少 1.7 万元，减少了 6%。原因是人员减少，公务费、其它交通费、福利费均有所减少。

四、政府采购情况

2020 年朔州市体育局利用一般公共预算财政拨款进行

的政府采购预算总额为 136.65 万元，其中：政府采购货物

预算 136.65 万元，政府采购服务预算 0 万元，政府采购工

程预算 0 万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2020 年朔州市体育局实行绩效目标管理的项目 2 个，涉

及一般公共预算当年拨款 208 万元。2、绩效目标情况

具体为市体育局局（本级）绩效目标项目 1 个，涉及中

央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 65 万元，项目为农民健身工程。严格按照公共文化服务体系建设专项资金严格按照《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》（财教〔2015〕527 号）规定，加强资金管理， 提高资金使用效益，并按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求,完善绩效目标管理，做好绩效运行监控个绩效评价，确保资金规范使用。市体育运动学校绩效目标项目 1 个，为运动员伙食补助及教育经费 143 万元，按照国家规定加强体育运动学校建设，将其纳入当地体育教育发展规划，为进一步提高学校竞技体育水平，中职教育作为职业教育中不可或缺的基本组成部分，国家加大了对职业教育学生助学的扶持力度，将学生、运动员伙食经费、训练竞赛经费、文化教育经费纳入同级财政预算，并加大经费投入，不断改善办学条件。严格按照中职免学费有关规定， 合理安排支出。

六、国有资产占有使用情况1．车辆情况；

朔州市体育局公务用车编制为 2 辆，价值 37.2 万元。其中有一辆公务用车由于机构改革，车辆未办理资产移交手续，但车辆由我局使用，公务用车运行费用由我局支付。

2. 房屋情况；

我单位无自有用房，房屋是借用原市粮食局办公用房， 使用面积 3900 平方米。

3. 其他国有资产占有使用情况。七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录我局无政府服务指导性目录。

（二）其他无