朔州市体育局

朔州市体育局2019年度部门预算

发布时间: 2019-07-26 来源:

朔州市体育局2019年度部门预算 

  

按照朔州市财政局《关于做好2019年市级部门预算公开工作的通知》(朔财预〔201910号)要求,现将经市人大批复的朔州市体育局2019年部门预算内容说明如下: 

  

  

  

第一部分    朔州市体育局概况 

(一)   本部门主要职责…………………………….3 

(二)   部门机构设置情况………………………….4 

(三)   编制及实有人数…………………………….6 

(四)   部门决算单位构成………………………….6 

第二部分   2019年度部门预算报表(见附表) 

一、朔州市体育局2019年预算收支总表………….7 

二、朔州市体育局2019年预算收入总表………….7 

三、朔州市体育局2019年预算支出总表………….7 

四、朔州市体育局2019年财政拨款收支总表…….7 

五、朔州市体育局2019年一般公共预算支出预算表..7 

六、朔州市体育局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表……………………………………………..8 

七、朔州市体育局2019年政府性基金支出预算表.8 

八、朔州市体育局2019“三公”经费预算财政拨款情况统计表……………………………………………………….8 

九、朔州市体育局2019年支出预算总表..........8 

第三部分   2019年度部门预算情况说明 

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因………8 

二、“三公”经费增减变动原因说明  ………………9 

三、机关运行经费增减变动原因说明………………10 

四、其他说明…………………………………………10 

(一)政府采购情况…………………………………10 

(二)政府购买服务指导性目录……………………10 

(三)国有资产占有使用情况………………………11 

1.车辆情况……………………………………………10                     

2.房屋情况………………………………………….10 

 ()绩效管理情况…………………………………11 

第四部分   名词解释 ………………………………11            

  

第一部分、朔州市体育局概况 

根据《中共朔州市委办公厅 朔州市人民政府办公厅关于印发<朔州市机构改革方案>的通知》(朔办发[20191号)文件批准,组建朔州市体育局,于2019121日正式挂牌成立,作为市政府工作部门,正处级建制。 

(一)本部门主要职责 

一.贯彻执行国家和省、市有关体育工作的方针、政策、法律法规;起草体育工作的规范性文件,并监督实施。 

二.研究拟订并组织实施全市体育发展工作的发展战略,制定中长期发展规划和年度计划,并组织实施。协调推动多元化体育服务体系建设,推进全市体育公共服务和体育体制改革。 

三.负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。 

四.统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局;指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。 

五.协同有关部门规划、协调体育场馆(地)和设施的建设及布局;研究拟订体育产业发展规划、政策,归口管理并发展体育市场,推动体育标准化建设。 

六.组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广;制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。 

七.开展国内体育交流,组织参加和举办有关体育竞赛,审核本市承办的全省、全国以及国际级体育比赛并提出建议,负责在本市举办的重大体育竞赛和市以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。 

八.指导本市体育彩票销售的管理,对体育彩票公益金的使用进行规划和监督检查。 

九.指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作;负责全市性体育社团的资格审查;负责编纂体育文史工作。 

十.完成市委、市政府交办的其他任务。 

 () 部门机构设置情况 

朔州市体育局内设4个机构,分别为办公室、群众体育科、竞技体育科和体育经济科(体育产业市场管理科)。 

(一)办公室。负责机关日常运转工作;负责局机关文电处理、秘书事务、档案管理、机要保密、信息综合、安全、信访、会议、各类大型活动的组织协调、政务公开和行政要务等工作;负责体育涉外工作。研究拟定全市体育事业发展和人才发展规划;负责机关和所属单位的宣传、教育培训、党群工作、财务管理、国有资产管理工作、后勤管理、内部审计等工作。 

调查研究全市体育事业发展和体育改革的重大问题并提出政策建议;指导、组织法制宣传教育和体育行政执法并开展执法监督工作;承办局机关行政处罚和行政强制文书的审核工作;承办局机关行政处罚听证、行政复议、行政应诉、行政赔偿案件及其他法律事务。 

(二)群众体育科。研究拟订全市群众体育工作的发展规划;推行全民健身计划,推动建立和完善全民健身服务体系;指导国家体育锻炼标准实施工作,协助教育部门指导青少年体育锻炼标准的实施;推行社会体育指导员和开展国民体质监测制度;指导全市全民健身体育设施建设和组织建设;指导全市各部门和行业开展群众性体育活动和全民健身活动,推动社会体育的发展;承担有关群众性体育活动竞赛的申报、审批工作;承担体育类民办非企业单位审核、审批工作;承办全市性体育社团的资格审查和年检工作。 

(三)竞技体育科。研究拟定全市体育训练工作的办法及体育竞赛管理制度;研究拟定全市竞技体育发展规划和运动项目设置、布局;组织省内外比赛的备战和参赛工作;组织指导本市承办的全省、全国以及国际体育比赛并提出建议,负责在本市举办的体育竞赛和市以上综合运动会的组织协调及统筹安排;负责裁判员、运动员的培养、考核、选派及技术等级的申报、审批备案等相关工作。 

研究拟订全市青少年体育工作民展规划、青少年业余训练管理制度;负责全市青少年体育相关工作,组织、协调、培养竞技体育后备人才工作。 

(四)体育经济科(体育产业市场管理科)。负责编制全市体育产业的中长期发展规划,拟订体育产业发展政策,规范体育市场;负责体育系统综合统计工作;制定全市体育场馆建设发展规划并监督实施;监管体育彩票的发行、销售工作;负责基本建设、场馆维修管理监督工作。  

() 编制及实有人数 

1.编制人员情况:市体育局机关行政编制11名。设局长1名,副局长2名,科级领导职数4名。所属事业单位编制44名,科级领导职数7名。 

2.实有人员情况:实有财政供养在职人员 47人。 

 () 部门决算单位构成 

朔州市体育局(本级)构成,下设四个二级单位,分别是朔州市体育运动学校、朔州市业余中心体校、朔州市社会体育指导中心和朔州市体育公共服务中心。 

1.  朔州市业余中心体育学校。主要职责任务:研究制定 

全市业余体育工作发展规划并组织实施;组队参加上级安排的各级各类体育比赛、实施国家体育锻炼标准,完成全市范围的选材、培训工作;抓好青少年俱乐部建设,切实组织青少年开展体育活动;加强学生管理、规范教学和训练,确保学生安全。 

2.  朔州市体育运动学校。主要职责任务:培养中专学历 

体育人才促进体育事业发展,体育教育、运动训练中学学历教育、体育专业培训。 

3.  朔州市社会体育指导中心。主要职责任务:负责全市 

社会体育工作规划和全民健身计划的贯彻落实;承办全国、全省和全市社会体育赛事;负责培育社会体育市场;负责提供社会体育咨询;负责培训社会体育骨干;负责组织国际国内社会体育交流活动。 

    4.朔州市体育公共服务中心。主要职责任务:负责体育广场的日常维护和有关协调工作;负责广场的安全保卫、设施维护、环卫保洁、绿化养护、重大活动的协调、对体育广场活动的管理等工作。 

2019年纳入朔州市体育局部门预算汇编范围的单位情况见下表: 

序号 

单位名称 

1 

朔州市体育局本级 

2 

朔州市体育运动学校 

3 

朔州市业余中心体育运动学校 

4 

朔州市社会体育指导中心 

5 

朔州市体育公共服务中心 

  

第二部分   2019年度部门预算报表(见附表) 

一、朔州市体育局2019年收支预算总表 

二、朔州市体育局2019年收入预算总表 

三、朔州市体育局2019年支出预算总表 

四、朔州市体育局2019年财政拨款收支总表 

五、朔州市体育局2019年一般公共预算资金支出预算表 

六、朔州市体育局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

七、朔州市体育局2019年政府性基金支出预算表 

八、朔州市体育局2019“三公”经费预算表; 

九、朔州市体育局2019年机关运行经费预算拨款情况统计表。 

第三部分   2019年度部门预算情况说明 

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因 

1.预算收入变动情况及原因 

2019年预算收入983.5万元,一般公共预算收入为793.5万元,政府性基金预算为190万元。 

按功能分类:教育支出471.7万元,文化旅游体育与传媒支出321.8万元,其他支出190万元。其中:职业教育、中专教育471.7万元;行政运行(体育)108.5万元,一般行政管理事务(体育)1万元,体育竞赛50万元,其他体育支出162.3万元;彩票公益金安排的支出190万元。 

变动情况及原因:因属于新组建单位,与上年预算比较均为新增预算。 

2.预算支出变动情况及原因 

2019年预算支出983.5万元,一般公共预算支出为793.5万元,政府性基金预算支出为190万元。其中:基本支出590.6万元(工资福利支出508.2万元,商品和服务支出82.2万元,对个人和家庭补助支出0.2万元);项目支出392.9万元。 

按功能分类:教育支出471.7万元,文化旅游体育与传媒支出321.8万元,其他支出190万元。其中:职业教育、中专教育471.7万元;行政运行(体育)108.5万元,一般行政管理事务(体育)1万元,体育竞赛50万元,其他体育支出162.3万元;彩票公益金安排的支出190万元。 

按经济科目分类:朔州市体育局本级349.5万元,其中:工资福利支出78.3万元,商品和服务支出30.2万元,项目支出241万元;市体育运动学校471.7万元,其中:工资福利支出343.3万元,商品和服务支出26.4万元,对个人和家庭的补助支出0.1万元,项目支出101.9万元;市业余中心体育运动学校51.2万元,其中:工资福利支出32.6万元,商品和服务支出3.5万元,对个人和家庭的补助支出0.1万元,项目支出15万元;朔州市社会体育指导中心41.7万元,其中:工资福利支出25.1万元,商品和服务支出1.6万元,项目支出15万元;朔州市体育公共服务中心69.4万元,其中:工资福利支出28.9万元,商品和服务支出20.5万元,项目支出20万元。 

变动情况及原因:因属于新组建单位,与上年预算比较均为新增预算。 

二、“三公”经费增减变动原因说明   

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算8.6万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费8.6万元,;公务用车购置费0万元。因为新组建单位, “三公”经费预算均为新增。 

单位车辆保有辆为1辆,机构改革后保留1辆。2019年预算为1辆公务用车。 

三、机关运行经费增减变动原因说明 

2019年朔州市体育局机关运行经费财政拨款预算30.2万元。因新组建单位,机关运行费变动均为增加。  

四、其他说明 

(一)政府采购情况 

2019年朔州市体育局利用一般公共预算财政拨款进行的政府采购预算总额为187.1万元,其中:政府采购货物预算17.1万元、政府采购工程预算162万元、政府采购服务预算8万元。 

(二)政府购买服务指导性目录 

我局无政府服务指导性目录。 

(三)国有资产占有使用情况 

1.车辆情况:朔州市体育局公务用车编制为1辆,价值17.9万元。 

2.房屋情况:我单位无自有用房,房屋是借用原市粮食局办公用房三层,使用面积413.95平方米,其中办公用房233.9平方米、服务用房111.5平方米、设备用房36平方米、附属用房、技术业务用房32.55平方米。 

 ()绩效管理情况 

1.绩效管理情况 

2018年朔州市体育局绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

2.绩效目标情况 

因我局2019年没有需要实行绩效目标考核管理的重点项目,所以也没有绩效目标情况。 

第四部分   名词解释 

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 

的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  

  

  

  

  

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