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监督保障机制

朔州市旅发展委员会(外侨办)2018年预算公开说明
2018年04月12日 来源:

 


 

第一部分  概况 

根据《中共朔州市委、朔州市人民政府关于印发〈朔州市人民政府机构改革方案〉的通知》(朔发〔2009〕42号),设立朔州市旅发委,挂朔州市人民政府外事侨务办公室牌子,正处级建制,为市人民政府工作部门。2017年6月21日正式更名为朔州市旅游发展委员会(以下简称市旅发委)。 

一、部门职责 

旅游职能 

1)贯彻实施旅游工作法律、法规和方针、政策、规章;起草地方规范性文件并监督实施。 

2)拟定全市旅游发展战略,编制发展旅游业中长期规划和年度计划并组织实施;指导协调全市基层旅游工作。 

3)制定国内旅游和出入境旅游的市场开发战略并组织实施;组织全市旅游形象整体宣传和重大促销活动;推动国际间旅游交流与合作;管理公民出国(境)旅游、边境旅游。 

4)规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;指导行业组织的业务工作。 

5)推进旅游产业信息化建设;监测旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布;综合协调、监督管理旅游业安全,指导应急救援工作。 

6)组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假;负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告;负责假日旅游和红色旅游工作。 

7)组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准,会同有关部门拟定全市旅游业的地方性标准并组织实施,负责国内旅行社的设立和变更的审核、上报。 

8)落实国家赴港澳台旅游政策,加强对港澳台旅游市场推广工作。 

9)制定全市旅游行业人才规划,组织实施旅游从业人员职业资格制度和等级制度。 

10)统筹全市旅游产业改革发展,负责制定全市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施,促进旅游与相关领域的融合发展,指导培育旅游新产品、新业态,组织构建旅游产业体系; 

11)强化对全市旅游市场秩序和服务质量的综合监管,建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制,引导全社会文明旅游,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。 

12)组织协调旅游公共服务体系建设和管理,指导建立健全全社会智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系,推动旅游服务便利化。 

13)提高旅游资源开发利用效能,通过全域旅游发展推进城镇化建设和新农村建设,带动就业和扶贫工作。 

14)承办市人民政府交办的其他事项。 

外事侨务方面 

1)组织实施有关外事、侨务和港澳工作的法律、法规和方针、政策;起草外事、侨务、港澳等地方规范性文件并监督实施;调查研究全市外事、侨务、港澳工作方针政策的落实情况。 

2)拟定全市外事工作规划;协调全市重大外事工作和涉外活动;负责处理或协助处理全市重大涉外事务。 

3)围绕经济建设和对外开放进行外事调查研究,为市委、市人民政府决策提供意见和建议;利用对外开放进行外事调查研究,为全市的经济建设和社会发展服务;积极参与全市对外招商引资和经贸活动。 

4)审核、会签全市各部门、各单位报请市委、市人民政府审批的外事文件,协调全市各部门、各单位的外事和涉外活动计划,协助省有关部门做好本市需要配合进行的外事工作。 

5)统筹办理市级对外联系交往和以市委、市人大、市人民政府、市政协名义举办的外事活动和其他活动中的涉外事务,办理市级领导出访、参加外事活动的安排和市人民政府对外谈判、签约等有关事宜。 

6)归口管理全市因公出国(境)工作和对外邀请工作。 

7)归口管理外事接待、礼宾工作。负责接待中央、省有关部门安排来朔访问的国宾、党宾和其他重要外宾以及来朔进行公务活动的外国驻华外交人士;接待市委、市人大、市人民政府邀请的外宾;指导、协助有关部门做好外事接待工作。 

8)负责友好城市的联系、报批、缔结和合作交流计划的实施等工作。指导全市民间对外交往工作。 

9)负责协调有关部门做好对外开放区域的各项工作和外宾参观点的开辟建设工作。 

10)负责外国新闻团组和新闻从业人员来朔采访的接待和安排。 

11)会同有关部门管理在我市境内的外籍人员,提供必要的服务。协调有关单位涉及外籍人员管理工作的重要事项。 

12)负责全市侨务工作,监督实施侨务法律、法规和政策。拟定侨务工作相关政策;会同有关部门依法保护归侨、侨眷的合法权益,开展对海外侨胞及社团的宣传联络和团结友好工作。 

13)负责与香港、澳门的工作联系相关工作,开展交流与合作。 

14)负责对全市从事外事工作和涉外人员进行对外政策、外事纪律的培训教育,总结交流外事工作经验。 

15)配合做好对外宣传和群众性外事教育工作;根据中央、省有关部门的文件和规定,向市委、市人民政府及全市各部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传资料和对外表态口径,协同审核全市重要涉外报道文稿。 

16)认真贯彻执行外事纪律;配合纪检、监察和保密部门监督检查外事及保密制度的执行情况,协助有关部门对涉外案件和违反外事纪律案件进行查处。 

17)负责指导各县区和市直各部门的外事、侨务、港澳工作。 

18)承办市人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置情况 

市旅发委(外侨办)设7个内设机构,分别为办公室、政策法规科、行业管理科、旅游促进科、外事侨务科、综合协调科、安全监管科。另设监察室,与纪检组合署办公,一套机构,两块牌子。 

市旅发委(外侨办)下设三个事业单位。市导游管理中心负责导游资格考试、培训的组织、管理;市旅游外侨信息中心负责全市旅游、外侨信息化建设;朔州市旅游质量保障中心负责监督、检查本市与旅游活动因素相关的企业旅游服务质量的监督管理工作。 

另因我单位工作任务繁重,另雇用临时工7人。 

第二部分 2018年度部门预算报表

一、2018年预算收支总表 

单位名称:朔州市旅游发展委员会 

  

  

  

单位:千元 

收入 

支            出 

一、财政拨款收入 

2,812 

功能分类 

预算数 

经济分类 

预算数 

 1、一般公共预算 

2,812 

一、一般公共服务支出 

  

一、 工资和福利支出 

2,259 

    经费拨款 

2,812 

二、外交支出 

  

二、 商品和服务支出 

506 

    预算管理的收费资金安排的拨款 

  

三、国防支出 

  

三、 对个人和家庭补助支出 

47 

    罚没收入安排的拨款 

  

四、公共安全支出 

  

四、 对企事单位的补贴 

  

    专项收入安排的拨款 

  

五、教育支出 

  

五、 转移性支付 

  

    国有资源(资产)有偿使用收入 

  

六、科学技术支出 

  

六、 债务付息支出 

  

    其它收入安排的资金 

  

七、文化体育与传媒支出 

  

七、 债务还本支出 

  

    一般转移支付 

  

八、社会保障和就业支出 

  

八、 基本建设支出 

  

     专项转移支付 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

  

九、 其他资本性支出 

  

 2、政府性基金 

  

十、节能环保支出 

  

十、 其他支出 

  

 3、国有资本预算收入 

  

十一、城乡社区支出 

  

     

  

二、专户管理资金 

  

十二、农林水支出 

  

  

  

    当年专户管理资金 

  

十三、交通运输支出 

  

  

  

    上年结转专户管理资金 

  

十四、资源勘探信息等支出 

  

  

  

三、上年结余资金 

  

十五、商业服务业等支出 

2,812 

  

  

四、其他资金 

  

十六、金融支出 

  

  

  

  

  

十七、援助其它地区支出 

  

  

  

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

十九、住房保障支出 

  

  

  

  

  

二十、粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

二十一、预备费 

  

  

  

  

  

二十二、其他支出 

  

  

  

  

  

二十三、转移性支出 

  

  

  

  

  

二十四、债务还本支出 

  

  

  

  

  

二十五、债务付息支出 

  

  

  

  

  

二十六、债务发行费用支出 

  

  

  

本年收入合计 

2,812 

预算支出合计 

2,812 

本年支出合计 

2,812 

  

  

二、2018年预算收入总表 

  

  

  

  

  

  

单位:千元 

项目 

  

本年收入合计 

一般公共预算 

政府性基金预算 

专户管理在资金 

其他收入 

功能科目编码 

功能科目名称 

  

合计 

2,812 

2,812 

  

  

  

216 

商业服务业等支出 

2,812 

2,812 

  

  

  

  05 

  旅游业管理与服务支出 

2,812 

2,812 

  

  

  

    01 

    行政运行(旅游业管理与服务支出) 

2,077 

2,077 

  

  

  

    99 

    其他旅游业管理与服务支出 

735 

735 

  

  

  

  

合计 

2,812 

2,812 

  

  

  

三、2018年预算支出总表 

  

  

  

  

单位:千元 

项目 

  

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

功能科目编码 

功能科目名称 

  

合计 

2,812 

2,595 

217 

216 

商业服务业等支出 

2,812 

2,595 

217 

  05 

  旅游业管理与服务支出 

2,812 

2,595 

217 

    01 

    行政运行(旅游业管理与服务支出) 

2,077 

1,860 

217 

    99 

    其他旅游业管理与服务支出 

735 

735 

  

  

合计 

2,812 

2,595 

217 

四、2018年财政拨款收支总表 

  

  

  

  

  

单位:千元 

收入 

支出 

项目 

金额 

项目 

金额 

小计 

一般公共预算 

政府性基金预算 

一、一般公共预算 

2,812 

一般公共服务支出 

  

  

  

二、政府性基金 

  

外交支出 

  

  

  

  

  

国防支出 

  

  

  

  

  

公共安全支出 

  

  

  

  

  

教育支出 

  

  

  

  

  

科学技术支出 

  

  

  

  

  

文化体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

社会保障和就业支出 

  

  

  

  

  

社会保险基金支出 

  

  

  

  

  

医疗卫生与计划生育支出 

  

  

  

  

  

节能环保支出 

  

  

  

  

  

城乡社区支出 

  

  

  

  

  

农林水支出 

  

  

  

  

  

交通运输支出 

  

  

  

  

  

资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

商业服务业等支出 

2,812 

2,812 

  

  

  

金融支出 

  

  

  

  

  

援助其他地区支出 

  

  

  

  

  

国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

住房保障支出 

  

  

  

  

  

粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

国有资本经营预算支出 

  

  

  

  

  

预备费 

  

  

  

  

  

其他支出 

  

  

  

  

  

转移性支出 

  

  

  

  

  

债务还本支出 

  

  

  

  

  

债务付息支出 

  

  

  

  

  

债务发行费用支出 

  

  

  

本年收入合计 

2,812 

本年支出合计 

2,812 

2,812 

  

  

五、2018年一般公共预算支出预算表 

  

  

  

  

  

  

单位:千元 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

备注 

  

** 

1 

2 

3 

** 

  

合计 

2,812 

2,595 

217 

  

  

商业服务业等支出 

2,812 

2,595 

217 

  

  

  旅游业管理与服务支出 

2,812 

2,595 

217 

  

2160501 

    行政运行(旅游业管理与服务支出) 

2,077 

1,860 

217 

  

2160504 

    旅游宣传 

  

  

  

  

2160599 

    其他旅游业管理与服务支出 

251 

251 

  

  

2160599 

    其他旅游业管理与服务支出 

232 

232 

  

  

2160599 

    其他旅游业管理与服务支出 

  

  

  

  

2160599 

    其他旅游业管理与服务支出 

252 

252 

  

  

六、2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

  

                               单位:千元 

经济科目 

预算数 

1 

2 

合计 

2,595 

朔州市旅游发展委员会 

2,595 

  朔州市旅游发展委员会(本级) 

1,860 

    工资福利支出 

1,558 

      基本工资 

606 

      津贴补贴 

493 

      机关事业单位基本养老保险缴费 

212 

      其他社会保障缴费 

5 

      奖金 

51 

      住房公积金 

127 

      职工基本医疗保险缴费 

64 

    商品服务支出 

282 

      公务用车运行维护费 

47 

      会议费 

15 

      福利费 

37 

      公务费 

35 

      其它交通费 

148 

    对个人家庭的补助支出 

20 

      退休采暖补贴 

20 

  旅游质量保障中心 

252 

    工资福利支出 

240 

      基本工资 

85 

      津贴补贴 

20 

      机关事业单位基本养老保险缴费 

32 

      其他社会保障缴费 

3 

      绩效工资 

71 

      住房公积金 

19 

      职工基本医疗保险缴费 

10 

    商品服务支出 

11 

      福利费 

6 

      公务费 

5 

    对个人家庭的补助支出 

1 

      独生子女费 

1 

  导游管理中心 

232 

    工资福利支出 

222 

      基本工资 

73 

      津贴补贴 

19 

      机关事业单位基本养老保险缴费 

30 

      其他社会保障缴费 

3 

      绩效工资 

70 

      住房公积金 

18 

      职工基本医疗保险缴费 

9 

    商品服务支出 

10 

      福利费 

5 

      公务费 

5 

  旅游外侨信息中心 

251 

    工资福利支出 

239 

      基本工资 

85 

      津贴补贴 

19 

      机关事业单位基本养老保险缴费 

32 

      其他社会保障缴费 

3 

      绩效工资 

71 

      住房公积金 

19 

      职工基本医疗保险缴费 

10 

    商品服务支出 

11 

      福利费 

6 

      公务费 

5 

    对个人家庭的补助支出 

1 

      独生子女费 

1 

七、2018年政府性基金支出预算表 

  

  

  

  

  

单位:千元 

单位编码 

单位名称 

功能科目编码 

功能科目名称 

经济科目 

金额 

** 

1 

2 

3 

4 

5 

  

  

  

  

  

  

说明:2018年我单位无政府性基金预算。 

八、2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 

  

  

  

  

  

  

  

单位:千元 

单位代码 

单位名称 

项目 

“三公”经费 

小计 

因公出国(境)费用 

公务接待费 

公务用车运行维护费 

公务用车购置 

** 

** 

** 

1 

2 

3 

4 

5 

  

  

合计 

67 

  

20 

47 

  

109000 

朔州市旅游发展委员会(本级) 

公车运行维护费 

47 

  

  

47 

  

109000 

朔州市旅游发展委员会(本级) 

公务接待费 

20 

  

20 

  

  

  

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因 

(一)基本支出变化 

基本支出259.5万元,与2017年预算数261.3万元相比,减少1.8万元,下降0.6%。变动情况原因为人员调动工资差额变化。 

(二)项目支出变动情况 

2018年项目支出预算为21.7万元,相比2017年项目支出预算372.2万元减少350.5万元,下降94.2%。变化原因为2018年宣传促销费和“朔州号”冠名费未列入年初预算。 

二、“三公”经费预算增减变化原因说明 

2018“三公”经费预算安排6.7万元,其中公务用车购置及运行维护支出4.7万元,公务接待支出2万元。2017“三公”经费预算相比减少0.5万元,其中公务用车购置及运行维护支出减少0.5万元,下降6.9%,原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公车运行维护费用和公务接待标准及次数,控制相关支出支出费用。 

三、机关运行经费增减变动原因说明 

2018年机关运行经费财政拨款预算28.2万元,与2017年预算减少0.6万元,下降2.1%,原因是压缩经费开支。 

四、其他说明 

(一)政府采购情况 

2018年我单位政府采购预算。 

(二)国有资产占有使用情况 

1车辆情况:截止2017年底,我单位资产管理系统账面共登记车辆2部,原值合计43.7万元。 

2房屋情况:截止2017年底,我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0 平方米,原值合计 0元。 

(三)绩效管理情况  

2018年我单位无绩效管理项目。 

(四)其他事项 

2018年我单位无政府性基金预算。 

 

四部分 名词解释 

(一)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(三)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

 
 

 

 

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