信息公开专栏 - 朔州市人民政府

一、单位概况

（一)、部门职责。

（二）、机构设置情况。

二、2018 年度部门决算公开报表

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）、收入支出决算总体情况说明。

（二）、收入决算情况说明。

（三）、支出决算情况说明。

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（八）、政府性基金预算收入支出决算情况说明。

（九）、其他重要事项的情况说明。

四、名词解释

一、单位概况

（一）部门职责

根据《中共朔州市委、朔州市人民政府关于印发〈朔州市人民政府机构改革方案〉的通知》（朔发〔2009〕42号），设立市林业局，为市人民政府工作部门，正处级建制，是主管全市林业工作的部门。主要职责是：

1.负责全市林业及其生态建设的监督管理；

2.组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；

3.承担森林资源保护发展监督管理责任；

4.组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作；

5.组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；

6.负责全市林业系统自然保护区的监督管理；

7.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；

8.监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；

9.组织、协调、指导和监督全市森林防火工作，承担市森林防火指挥部的日常工作；

10.拟定全市林业经济调节和林业投资政策；

11.组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全市林业队伍建设；

12.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.市林业局是市政府工作部门单位。内设3个科室，下属10个全额事业单位。至2018年底，纳入局机关财务统一核算的下属全额事业单位有8个，分别是市林业站、市林业技术推广站、市国有林场苗圃管理站、市野生动植物保护站、市森林病虫害防治检疫站、市森林防火指挥部办公室、市绿化委员会办公室、市林业产权管理中心；独立核算的下属全额事业单位有2个，分别是市林业科学研究所、市森林公安分局。

2.从预算单位构成看朔州市林业局2018年度部门决算包括本级决算、市林业科学研究所决算、市森林公安分局决算。其中本级决算又包括局机关本级预算及纳入局机关财务统一核算的下属全额事业单位预算。

二、2018 年度部门决算公开报表（见附件）

（一）2018年收入支出决算表

（二）2018年收入决算表

（三）2018年支出决算表

（四）2018年财政拨款收入支出决算总表

（五）2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

（六）2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

（七）2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

（八）2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（九）2018年部门决算公开相关信息统计表

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收支决算总计2042.10万元，与 2017 年度相比增加345.49万元，增加 20.4%，主要原因是2018年度森林防火预算投入较大。

（二）2018年度收入决算情况说明

本年度收入合计2035.37万元，比上年增加587.98万元，增加40.62%，其中：财政拨款收入2035.37万元，占100%，其他收入0万元。

（三）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1883.20万元，其中：基本支出1232.30万元，占65.4%；项目支出650.91万元，占34.6%，其他支出0万元。

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支决算总计2042.10万元，与2017年相比增加了345.49万元，增长20.4%，主要原因是2018年度森林防火预算比2017年投入大。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1883.20万元，占本年支出合计100%，与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加216.51万元，增长13%，主要原因是：1.2018年人员工资增加，人员经费支出增加，2.森林防火投入加大，购买防火物资导致资本性支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：节能环保支出3.64万元，占0.2%；农林水支出1778.06万元，占94.4%；资源勘探信息等支出1.4万元，占0.1%；其他支出100.1万元，占5.3%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1227.4万元，支出决算为1883.2万元，完成当年预算的153%。决算数大于预算数的主要原因是：国家和省级项目资金下达和追加预算。其中：

（1）2110399其他污染防治支出：当年预算为0万元，支出决算为3.64万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算20万元。

（2）2130201行政运行：当年预算为246.7万元，支出决算为280.3万元，完成当年预算的113.6%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算调整预算。

（3）2130204林业事业机构：当年预算为703.3万元，支出决算为774.2万元，完成当年预算的110.1%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算调整预算。

（4）2130205森林培育：当年预算为0万元，支出决算为6.73万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出年初结转结余资金。

（5）2130206林业技术推广：当年预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成当年预算的100%。

（6）2130209森林生态效益补偿：当年预算为8万元，支出决算为8万元，完成当年预算的100%。

（7）2130213林业执法与监督：当年预算为78万元，支出决算为72.52万元，完成当年预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是：当年项目支出未列支完，结转到下年进行列支。

（8）2130234林业防灾减灾：当年预算为140万元，支出决算为586.4万元，完成当年预算的418.9%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算调整预算。

（9）2130299其他林业支出：当年预算为49万元，支出决算为47.45万元，完成当年预算的96.8%。决算数小于预算数的主要原因是：当年项目支出未列支完，结转到下年进行列支。

（10）2150699其他安全生产监管支出：当年预算为0万元，支出决算为1.4万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算调整预算。

（11）2299901其他支出：当年预算为0万元，支出决算为100.1万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算调整预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1232.3万元，其中：人员经费837.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 394.34万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度全局厉行节约，努力减少各种“三公经费”支出。全年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出为 29.39 万元，预算经费 44.49 万元，实际支出额比预算减少 15.1 万元，减少34%。具体情况如下：

（1）公务用车运行费23.9万元，年初预算经费 39万元，较预算减少 15.1 万元，减少 39%。

（2）公务用车购置费5.49万元，预算安排5.5 万元，较预算减少 0.01万元，减少 0.2%。

（3）公务接待费 0 万元，年初预算经费 0万元。

（4）因公出国（境）费为 0 万元，预算安排 0 万元。

市林业局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比上年减少19.65万元，减少40%。减少原因是：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年公务用车运行维护费等实际支出比上年有所节约。2018年公务用车购置费比2017年减少30.13万元，因防火及造林督查力度加大2018年公务用车运行维护费比2017年增加10.5万元，2018年及2017年出国经费为均 0和国内公务接待为 0，这样2018年度在减少“三公”经费的情况下提高了资金的使用效益。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018 年度我局无政府性基金收入。

（九）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年市林业局机关运行经费支出274.23万元，比2017年减少9.17万元，减少3.2%。主要原因是 2018 年度单位维修费、物业费、培训费、委托业务费和专用材料费等支出相对减少。

2.政府采购情况

2018市林业局政府采购支出总额336.86万元，其中：政府采购服务支出128.47万元，占政府采购支出总额的38%，工程29.70万元,占政府采购支出总额的9%，货物178.69万元,占政府采购支出总额的53%。当年政府采购支出主要购买办公用品、防火物资、灭虫药等货物。

3.国有资产占有情况

截至2018年12月31日，市林业局共有车辆24辆，其中，机要通信用车14辆、执法执勤用车3辆、其他用车7辆。

朔州市林业局办公楼位于朔州市开发北延长路，面积5560平方米。

市林业局除车辆及房屋外，主要资产包括办公家具、电子产品等。没有单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况

2018年市林业局实行绩效目标管理的项目有5个，涉及一般公共预算当年拨款168万元。

（2）绩效评价工作取得的成效

①森林防火远程视频运行费120万，通过政府采购实际支出118万，结转2万，通过绩效评价工作开展保证了全市15个野外防火监控点视频的正常运行，能随时监视掌控全市重点森林区域的森林火险情况，减少了森林火灾的发生，完成了预算绩效目标；

②自然保护资金3万，实际支出1.6万，结转1.4万，用于市野保站野外监测产生的差旅费及购买野外监测设备支出，通过野外监测有效的保护了我市野生动植物及湿地资源，完成了预算绩效目标。

③京津风沙管理费20万，实际支出19.5万元，结转0.5万元，用于购买办公用品、技术培训等市治沙办在管理京津风沙治理工程的日常工作，2018年国家下达我市京津风沙治理工程面积5.4万亩，通过市治沙办的监理、管理及审批等日常管理工作保证全市京津风沙治理工程顺利完成，为建设美丽朔州添砖加瓦。

④防火调度费10万，实际支出9.94万元，结转0.06万元，用于森林防火调度宣传，保证森林防火工作正常进行，提高全民森林防火意识，避免森林火灾发生，即使发生做到有火即灭，将森林火灾损失降到最低，完成了预算绩效目标。

⑤森林病虫害防治费15万，实际支出14.94万，结转0.06万，10万通过政府采购用于森林病虫害防治药剂的购买，4.94万元用于森林病虫害防治检测，通过药剂的使用及病虫害的检测工作有效的减少了我市森林病虫害的发生，保护了我市森林资源，完成了预算绩效目标。

5. 政府购买服务指导性目录

无政府购买服务。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）其他需要解释的名词：无

附件：（一）2018年收入支出决算表