朔州市规划和自然资源局
朔州市国土资源局2018年度部门决算
目 录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2018年度部门决算公开报表
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明。
四、名词解释
第一部分：单位概况
（一）、朔州市国土资源局职能：
(1)组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章。
(2)组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治等其他专项规划；进行建设用地预审。
(3)依法保护土地所有者和使用者的合法权益，保护矿产资源国家所有权益和采矿权人的合法权益；依法查处国土资源违法案件。
(4)严格保护耕地，组织实施国家和市耕地保护政策和土地开发整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，主管未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地总量占补平衡。
(5)负责农用地转用、征收、征用集体土地，拆迁集体土地上房屋及其附着物工作；对全市征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查，审核、汇总上报的征地报批。
(6)组织制定和实施土地供应年度计划，负责土地的划拨、出让工作。
(7)负责地籍管理工作，负责组织编制地籍管理确权、登记、发证的审核工作；组织土地资源调查、地籍调查。
(8)负责地籍测绘规划、基础测绘规划和年度计划的编制与实施。
(9)依法管理矿产资源采矿权及矿业权市场，主管采矿权出让及登记发证工作；负责矿产资源开发利用的监督管理。
(10)负责地质灾害防治管理，依法组织开展地质灾害调查、预报预警和地质灾害防治，负责矿山地质环境监督管理和恢复治理。
(11)负责局机关国土资源管理法规政策宣传教育、国土资源信息系统建设和利用工作。
(12)承办上级机关交办的其它事项。
（二）机构设置
根据《朔州市人民政府办公厅关于印发朔州市国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（朔政办发[2010]30号），《关于市国土资源局调整内设机构的批复》（[2013]61号），《关于朔州市不动产登记机构人员编制事宜的批复》（[2015]44号）市国土资源局机关行政编制为30名，其中：局长1名、副局长3名、纪检组长1名，总工程师1名，总经济师1名；正副科级领导职数14名。核定机关工勤人员全额事业编制2名。内设行政科室13个：办公室、人事科技科、政策法规和监测督察科、规划科、财务科、耕地保护科、建设用地审批管理科、地籍管理科、土地利用科、地质勘查与地质环境科、矿产资源管理科、测绘管理科、不动产登记科。
根据《关于朔州市国土资源局所属事业单位清理规范意见的通知》（朔编办字[2011]90号），《关于成立朔州市国土资源信息中心的批复》（朔编办字[2013]78号）,清理规范后保留事业单位8个：朔州市土地收购储备中心，副县级建制；朔州市国土规划测绘中心，副县级建制；朔州市国土资源执法监察支队，正科级建制；朔州市土地矿产交易中心，正科级建制；朔州市建设用地事务中心，正科级建制；朔州市土地开发整理中心，正科级建制；朔州市地矿和地质环境监测中心，正科级建制；朔州市国土资源信息中心，正科级建制；朔州市不动产登记中心，正科级建制。
2018年纳入朔州市国土资源局决算汇编范围的单位情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
１ |
朔州市国土资源局（本级） |
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２ |
土地收购储备中心 |
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３ |
朔州市国土资源执法监察支队 |
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４ |
朔州市国土资源信息中心 |
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５ |
朔州市不动产登记中心 |
二、2018年部门决算表（见附表）
一、2018年收入支出决算表
二、2018年收入决算表
三、2018年支出决算表
四、2018年财政拨款收入支出决算总表
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2018年部门决算公开相关信息统计表
三、朔州市国土资源局2018年部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收支决算总计20206.64万元，与2017年相比，减少395.2万元，减少1.96 %，主要原因是：项目支出减少，节约财政资金。
（二）2018年度收入决算情况说明
本年收入合计20206.64 万元，其中：财政拨款收入20096.22万元，调整以前年度决算数据110.42万元。
（三）2018年度支出决算情况说明
本年支出合计22286.5万元，其中：基本支出1011.90万元，占4.54%；项目支出21274.59万元，占95.46%；
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收支决算总计20096.22万元。与2017年相比，减少505.62万元，减少2.52%，主要原因是：项目支出减少，节约财政资金。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出21471.44万元，占本年支出合计的96.34%，与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1112.42万元，增长5.18 %，主要原因是：项目支出增加。
2、一般公共财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共财政拨款支出主要用于以下方面： 220国土海洋气象等支出科目（类）支出 21265.76 万元，占99.04 %，212城乡社区支出科目（类）支出80万元，占0.37%，229其他支出科目（类）支出125.67万元，占0.59%，
3、一般公共财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共财政拨款支出当年预算为20096.22万元，支出决算为18465.36万元，完成当年预算的91.88%。 其中：
（1）220国土海洋气象等支出（类）22001国土资源事务（款）2200101行政运行（项），当年预算为2462.86万元，支出决算为2367.69万元，完成当年预算的96.14%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩经费支出。
（2）220国土海洋气象等支出（类）22001国土资源事务（款）2200105土地资源调查（项），当年预算为48万元，支出决算为47.6万元，完成当年预算的99.17%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目经政府采购节约了财政资金。
（3）220国土海洋气象等支出（类）22001国土资源事务（款）2200109国土源调查（项），当年预算为200万元，支出决算为179.55万元，完成当年预算的89.78 %。决算数小于预算数的主要原因是：该项目按合同约定结余资金为项目质保金。
（4） 220国土海洋气象等支出（类）22001国土资源事务（款）2200110国土整治（项），当年预算为1763万元，支出决算为1763万元，完成当年预算的100%。
（5）220国土海洋气象等支出（类）22001国土资源事务（款）2200113地质矿产资源与环境调查（项），当年预算为90万元，支出决算为90万元，完成当年预算的100%。
（6）220国土海洋气象等支出（类）22001国土资源事务（款）2200150事业运行（项），当年预算为1207.69万元，支出决算为1090.98万元，完成当年预算的90.34%。决算数小于预算数的主要原因是：不动产登记中心平台建设及档案室建设项目资金的质保金。
（7）220国土海洋气象等支出（类）22001国土资源事务（款）2200199其他支出（项），当年预算为14199万元，支出决算为14182.63万元，完成当年预算的100%。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年公共预算财政拨款基本支出1011.84万元，其中：人员经费878.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费133.57万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 27.46万元，比上年增加4.92 万元，增长17.91%，增长原因是：因公出国（境）费用及公务用车运行维护费的增加，其中：因公出国（境）费支出5.58万元，占20.32%，比上年增加1.08万元，增加原因是：出国考察学习的地点不同；公务用车运行维护费支出21.88万元，占79.68%，比上年增加3.21万元，增加原因是：国土资源执法力度加强，打击私挖乱采，执法车辆出车次数增加；公务接待费支出0万元，占0 %，比上年增加 0万元。
（1）因公出国（境）费支出5.58万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：
（2）公务用车运行维护费支出27.46万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费21.88万元，主要用于国土执法等。2018年单位的公务用车保有量为 8辆，比2017年增加 0辆，
（3）公务接待费支出0万元
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金财政拨款收入0万元，本年支出 815万元，具体支出情况如下：
212城乡社区支出（类）21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）财政拨款支出815万元，主要用于：有关县（区）耕地占补平衡补充耕地项目。
（九）其他重要的事项说明
1、机关运行经费支出情况
单位机关运行经费支出113.47万元，比2017年增加7.94万元，增长6.99%，主要原因是：单位聘用临时人员劳务费及工会经费的增加。
2、政府采购支出情况
2018年政府采购支出总额1730.5万元，其中：政府采购货物支出370.29万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1360.21万元，当年政府采购支出主要：
购买服务：第三次土地调查项目；地质环境恢复与综合治理项目；非煤矿山企业越层越界勘测项目；城市建设用地节约集约项目；2017年度土地变更调查和遥感监测项目；矿产资源调查等。
购买货物：办公设备及机房设备等。
3、国有资产占用情况
截止2018年12月31日，单位共有车辆8辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆。 我单位办公用房总面积29311平方米，其中：4480平方米为所属事业单位使用，12000平方米为机关及所属事业单位使用，12831平方米为朔州市政务大厅使用。
4、预算绩效管理工作开展情况
2018年朔州市国土资源局没有实行绩效目标管理的项目。
5、政府购买服务指导性目录
无
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入
（四）经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
（五）附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入，其他收入的结转和结余。
（九）结余分配:反映单位当年结余的分配情况
（十）年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
（十四）对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非
财政预算资金对附属单位的补助支出
（十五）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）其他需要解释的名词
无
朔州市国土资源局
2019年9月23日
附件：
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收入支出决算批复表 |
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财决批复01表 |
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部门：山西省朔州市国土资源局 |
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|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
200,962,200.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
1,104,191.54 |
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
8,950,000.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
212,658,260.57 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
1,256,700.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
202,066,391.54 |
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
24,849,911.98 |
|
55 |
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
24,437,600.00 |
本年支出合计 |
56 |
222,864,960.57 |
|
|
26 |
|
结余分配 |
57 |
0.00 |
|
|
27 |
|
其中：提取职工福利基金 |
58 |
0.00 |
|
|
28 |
|
转入事业基金 |
59 |
0.00 |
|
|
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
4,051,342.95 |
|
|
30 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
61 |
2,474,594.73 |
|
总计 |
31 |
226,916,303.52 |
总计 |
62 |
226,916,303.52 |
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
|||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
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|
3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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收入决算批复表 |
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财决批复02表 |
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部门：山西省朔州市国土资源局 |
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|
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|
金额单位：元 |
||||||||||||||
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科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||
|
合计 |
202,066,391.54 |
200,962,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,104,191.54 |
|||||||||||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
200,809,691.54 |
199,705,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,104,191.54 |
||||||||||||
|
22001 |
国土资源事务 |
200,809,691.54 |
199,705,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,104,191.54 |
||||||||||||
|
2200101 |
行政运行 |
25,732,791.54 |
24,628,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,104,191.54 |
||||||||||||
|
2200105 |
土地资源调查 |
480,000.00 |
480,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2200109 |
国土资源调查 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2200110 |
国土整治 |
17,630,000.00 |
17,630,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2200113 |
地质及矿产资源调查 |
900,000.00 |
900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2200150 |
事业运行 |
12,076,900.00 |
12,076,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
141,990,000.00 |
141,990,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
1,256,700.00 |
1,256,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
1,256,700.00 |
1,256,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
1,256,700.00 |
1,256,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
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|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
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|
3.本表批复到项级科目。 |
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|
4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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支出决算批复表 |
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财决批复03表 |
||||||||||||
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部门：山西省朔州市国土资源局 |
|
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|
金额单位：元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
合计 |
222,864,960.57 |
10,119,013.82 |
212,745,946.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,950,000.00 |
0.00 |
8,950,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
8,150,000.00 |
0.00 |
8,150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8,150,000.00 |
0.00 |
8,150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
212,658,260.57 |
10,119,013.82 |
202,539,246.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22001 |
国土资源事务 |
212,658,260.57 |
10,119,013.82 |
202,539,246.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2200101 |
行政运行 |
23,698,536.50 |
4,859,337.30 |
18,839,199.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2200105 |
土地资源调查 |
476,000.00 |
0.00 |
476,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2200109 |
国土资源调查 |
1,795,500.00 |
0.00 |
1,795,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2200110 |
国土整治 |
33,052,100.00 |
0.00 |
33,052,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2200113 |
地质及矿产资源调查 |
900,000.00 |
0.00 |
900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2200150 |
事业运行 |
10,909,824.07 |
5,259,676.52 |
5,650,147.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
141,826,300.00 |
0.00 |
141,826,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
1,256,700.00 |
0.00 |
1,256,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
1,256,700.00 |
0.00 |
1,256,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
1,256,700.00 |
0.00 |
1,256,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
||||||||||||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
||||||||||||||||||||
|
4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
|
|
部门：山西省朔州市国土资源局 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
200,962,200.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
8,950,000.00 |
800,000.00 |
8,150,000.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
212,657,660.57 |
212,657,660.57 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
1,256,700.00 |
1,256,700.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
200,962,200.00 |
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
24,458,617.59 |
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
16,308,617.59 |
本年支出合计 |
51 |
222,864,360.57 |
214,714,360.57 |
8,150,000.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
8,150,000.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
52 |
2,556,457.02 |
2,556,457.02 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
225,420,817.59 |
总计 |
54 |
225,420,817.59 |
217,270,817.59 |
8,150,000.00 |
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
||||||||
|
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(一) |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
||
|
部门：山西省朔州市国土资源局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
16,308,617.59 |
21,017.59 |
16,287,600.00 |
200,962,200.00 |
10,179,258.52 |
190,782,941.48 |
214,714,360.57 |
10,118,413.82 |
204,595,946.75 |
2,556,457.02 |
81,862.29 |
2,474,594.73 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
15,508,617.59 |
21,017.59 |
15,487,600.00 |
199,705,500.00 |
10,179,258.52 |
189,526,241.48 |
212,657,660.57 |
10,118,413.82 |
202,539,246.75 |
2,556,457.02 |
81,862.29 |
2,474,594.73 |
0.00 |
|||
|
22001 |
国土资源事务 |
15,508,617.59 |
21,017.59 |
15,487,600.00 |
199,705,500.00 |
10,179,258.52 |
189,526,241.48 |
212,657,660.57 |
10,118,413.82 |
202,539,246.75 |
2,556,457.02 |
81,862.29 |
2,474,594.73 |
0.00 |
|||
|
2200101 |
行政运行 |
21,017.59 |
21,017.59 |
0.00 |
24,628,600.00 |
4,918,362.00 |
19,710,238.00 |
23,697,936.50 |
4,858,737.30 |
18,839,199.20 |
951,681.09 |
80,642.29 |
871,038.80 |
0.00 |
|||
|
2200105 |
土地资源调查 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
480,000.00 |
0.00 |
480,000.00 |
476,000.00 |
0.00 |
476,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
|||
|
2200109 |
国土资源调查 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
1,795,500.00 |
0.00 |
1,795,500.00 |
204,500.00 |
0.00 |
204,500.00 |
0.00 |
|||
|
2200110 |
国土整治 |
15,487,100.00 |
0.00 |
15,487,100.00 |
17,630,000.00 |
0.00 |
17,630,000.00 |
33,052,100.00 |
0.00 |
33,052,100.00 |
65,000.00 |
0.00 |
65,000.00 |
0.00 |
|||
|
2200113 |
地质及矿产资源调查 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
900,000.00 |
0.00 |
900,000.00 |
900,000.00 |
0.00 |
900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200150 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,076,900.00 |
5,260,896.52 |
6,816,003.48 |
10,909,824.07 |
5,259,676.52 |
5,650,147.55 |
1,167,075.93 |
1,220.00 |
1,165,855.93 |
0.00 |
|||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
141,990,000.00 |
0.00 |
141,990,000.00 |
141,826,300.00 |
0.00 |
141,826,300.00 |
164,200.00 |
0.00 |
164,200.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,256,700.00 |
0.00 |
1,256,700.00 |
1,256,700.00 |
0.00 |
1,256,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,256,700.00 |
0.00 |
1,256,700.00 |
1,256,700.00 |
0.00 |
1,256,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,256,700.00 |
0.00 |
1,256,700.00 |
1,256,700.00 |
0.00 |
1,256,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
|||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||||||||
|
3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||||||||
晋公网安备14060202000030号
