信息公开专栏 - 朔州市人民政府

2021年度部门决算

朔州市市场监督管理局(本级）

第一部分单位概况……………………………………………………………………………………5

（一）部门职责…………………………………………………………………………………………6

（二）机构设置…………………………………………………………………………………………8

第二部分 2021年度部门决算公开报表………………………………………………………………9

（一）收入支出决算表…………………………………………………………………………………10

（二）收入决算表………………………………………………………………………………………13

（三）支出决算表………………………………………………………………………………………15

（四）财政拨款收入支出决算总表……………………………………………………………………17

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）……………………………………………………20

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）……………………………………………………22

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………………28

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………………………………29

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………………………………30

（十）部门决算公开相关信息统计表…………………………………………………………………32

第三部分 2021年度部门决算情况说明…………………………………………………………… 35

（一）2021年度收入支出决算总体情况说明…………………………………………………………36

（二）2021年度收入决算情况说明……………………………………………………………………36

（三）2021年度支出决算情况说明……………………………………………………………………36

（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………………………37

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………………37

（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………………40

（七）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………40

（八）2021年度政府性基金预算收入支出决算情况说明……………………………………………41

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………………42

（十）其他重要事项的情况说明………………………………………………………………………42

第四部分名词解释………………………………………………………………………………… 45

第一部分单位概况

（一）部门职责

根据《中共朔州市委办公室厅、朔州市人民政府办公室关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔办发[2019]1 号），朔州市市场监督管理局是市人民政府的工作部门，为正处级。朔州市市场监督管理局(本级）按照朔州市政府机构改革方案于 2020 年 1 月由原朔州市工商局、朔州市质监局、朔州市食药局合并同时整合市发改委价格、商务局酒管办、知识产权、盐务监管等职能组合而成。朔州市市场监督管理局贯彻落实党中央、省委和市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

一、负责全市市场综合监督管理。

二、负责全市市场主体统一登记注册。

三、负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。

四、负责全市反垄断统一执法工作。

五、负责监督管理市场秩序

六、负责全市宏观质量管理

七、负责全市产品质量安全监督管理

八、负责全市特种设备安全监督管理

九、负责全市食品安全监督管理综合协调

十、负责全市食品安全监督管理

十一、负责统一管理全市计量工作

十二、负责统一管理全市标准化工作

十三、负责统一管理、监督和协调全市认证认可、检验检测工作

十四、负责全市知识产权工作

十五、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传

十六、负责药品（含中民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

十七、监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。

十八、负责药品质量管理规范认证，依法开展负责药品零售、医疗器械经营的行政许可工作

及医疗器械经营的备案工作。承担执业药师注册初审工作。

十九、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

二十、依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

二十一、依法实施药品、医疗器械和化妆品监督检查工作。

二十二、完成市委、市人民政府交办的其他任务

（二）机构设置

朔州市市场监督管理局（本级）内设 30 个行政科室（办公室、人事教育科、法规科、执法稽查科、信用监督管理科、消费者权益保护和市场交易监督管理科、反垄断和反不正当竞争科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督理科、食品安全协调科、食品安全抽检检测科、食品生产安全监督管理科、食品流通监督管理科、餐饮监督管理科、药品安全监督管理科、药品流通监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可与检验检测监督管理科、知识产权保护促进科、价格监督管理科、科技信息与综合计划科、宣传与应急管理科、非公经济组织党建工作科、机关党委）。

朔州市市场监督管理局(本级）下设 2家事业单位（不独立核算），2家独立核算事业单位。

第二部分

2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：朔州市市场监督管理局（本级）					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,134,023.97	一、一般公共服务支出	32	20,177,856.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	24,932.53	八、社会保障和就业支出	39	412,740.59
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	1,724,600.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	22,158,956.50	本年支出合计	58	22,315,197.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,183,768.48	年末结转和结余	60	1,027,527.72
	30			61
总计	31	23,342,724.98	总计	62	23,342,724.98
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

（二）收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：朔州市市场监督管理局（本级）								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,158,956.50	22,134,023.97					24,932.53
201	一般公共服务支出	20,021,615.91	19,996,683.38					24,932.53
20132	组织事务	260,200.00	260,200.00
2013299	其他组织事务支出	260,200.00	260,200.00
20138	市场监督管理事务	19,761,415.91	19,736,483.38					24,932.53
2013801	行政运行	13,388,647.93	13,363,715.40					24,932.53
2013802	一般行政管理事务	839,973.73	839,973.73
2013805	市场秩序执法	479,892.00	479,892.00
2013810	质量基础	44,015.38	44,015.38
2013812	药品事务	355,113.98	355,113.98
2013816	食品安全监管	1,920,557.00	1,920,557.00
2013850	事业运行	1,357,100.00	1,357,100.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,376,115.89	1,376,115.89
208	社会保障和就业支出	412,740.59	412,740.59
20899	其他社会保障和就业支出	412,740.59	412,740.59
2089999	其他社会保障和就业支出	412,740.59	412,740.59
229	其他支出	1,724,600.00	1,724,600.00
22999	其他支出	1,724,600.00	1,724,600.00
2299999	其他支出	1,724,600.00	1,724,600.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：朔州市市场监督管理局（本级）							金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,315,197.26	13,468,048.64	8,847,148.62
201	一般公共服务支出	20,177,856.67	13,468,048.64	6,709,808.03
20132	组织事务	260,200.00		260,200.00
2013299	其他组织事务支出	260,200.00		260,200.00
20138	市场监督管理事务	19,917,656.67	13,468,048.64	6,449,608.03
2013801	行政运行	13,370,764.04	12,118,548.64	1,252,215.40
2013802	一般行政管理事务	839,973.73		839,973.73
2013805	市场秩序执法	479,892.00		479,892.00
2013810	质量基础	44,015.38		44,015.38
2013812	药品事务	407,261.19		407,261.19
2013816	食品安全监管	1,920,557.00		1,920,557.00
2013850	事业运行	1,357,100.00	1,349,500.00	7,600.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,498,093.33		1,498,093.33
208	社会保障和就业支出	412,740.59		412,740.59
20899	其他社会保障和就业支出	412,740.59		412,740.59
2089999	其他社会保障和就业支出	412,740.59		412,740.59
229	其他支出	1,724,600.00		1,724,600.00
22999	其他支出	1,724,600.00		1,724,600.00
2299999	其他支出	1,724,600.00		1,724,600.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：朔州市市场监督管理局（本级）								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,134,023.97	一、一般公共服务支出	33	20,170,808.03	20,170,808.03
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	412,740.59	412,740.59
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1,724,600.00	1,724,600.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	22,134,023.97	本年支出合计	59	22,308,148.62	22,308,148.62
年初财政拨款结转和结余	28	649,142.75	年末财政拨款结转和结余	60	475,018.10	475,018.10
一般公共预算财政拨款	29	649,142.75		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	22,783,166.72	总计	64	22,783,166.72	22,783,166.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：朔州市市场监督管理局（本级）				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		22,308,148.62	13,461,000.00	8,847,148.62
201	一般公共服务支出	20,170,808.03	13,461,000.00	6,709,808.03
20132	组织事务	260,200.00		260,200.00
2013299	其他组织事务支出	260,200.00		260,200.00
20138	市场监督管理事务	19,910,608.03	13,461,000.00	6,449,608.03
2013801	行政运行	13,363,715.40	12,111,500.00	1,252,215.40
2013802	一般行政管理事务	839,973.73		839,973.73
2013805	市场秩序执法	479,892.00		479,892.00
2013810	质量基础	44,015.38		44,015.38
2013812	药品事务	407,261.19		407,261.19
2013816	食品安全监管	1,920,557.00		1,920,557.00
2013850	事业运行	1,357,100.00	1,349,500.00	7,600.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,498,093.33		1,498,093.33
208	社会保障和就业支出	412,740.59		412,740.59
20899	其他社会保障和就业支出	412,740.59		412,740.59
2089999	其他社会保障和就业支出	412,740.59		412,740.59
229	其他支出	1,724,600.00		1,724,600.00
22999	其他支出	1,724,600.00		1,724,600.00
2299999	其他支出	1,724,600.00		1,724,600.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：朔州市市场监督管理局（本级）							金额单位：元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额		其中：基本支出

301	工资福利支出	14,283,817.82	11,416,058.58	302	商品和服务支出	7,257,161.30		1,770,346.42
30101	基本工资	5,084,265.66	4,732,149.22	30201	办公费	587,048.96		162,065.31
30102	津贴补贴	3,136,314.00	3,004,475.89	30202	印刷费	266,557.90		36,863.96
30103	奖金	1,824,815.35	373,815.35	30203	咨询费	12,300.00		600.00
30106	伙食补助费			30204	手续费
30107	绩效工资	339,729.00	339,729.00	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,499,028.80	1,406,767.90	30206	电费	74,214.55		67,138.93
30109	职业年金缴费	412,808.61	68.02	30207	邮电费	144,521.37		40,135.83
30110	职工基本医疗保险缴费	296,860.96	296,860.96	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	322,464.00
30112	其他社会保障缴费	7,566.24	7,566.24	30211	差旅费	990,128.40		104,152.00
30113	住房公积金	1,085,360.00	1,006,126.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费			30213	维修（护）费	106,078.00		23,046.00
30199	其他工资福利支出	597,069.20	248,500.00	30214	租赁费	681,600.00		9,600.00
303	对个人和家庭的补助	326,640.00	274,595.00	30215	会议费	5,622.00		3,092.00
30301	离休费			30216	培训费	188,547.96		28,309.00
30302	退休费	254,520.00	254,520.00	30217	公务接待费	4,991.00		4,991.00
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	316,829.59
30304	抚恤金			30224	被装购置费
30305	生活补助	15,925.00	15,925.00	30225	专用燃料费
30306	救济费			30226	劳务费	484,443.18		19,277.00
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1,751,417.00
30308	助学金			30228	工会经费
30309	奖励金	56,195.00	4,150.00	30229	福利费	222,117.75		222,117.75
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	283,929.64		267,057.64
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	784,300.00		781,900.00
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出	30,050.00
人员经费合计		14,610,457.82	11,690,653.58

科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额		其中：基本支出

307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿
30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿
30702	国外债务付息			31013	公务用车购置
30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置
30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置
309	资本性支出（基本建设）		────	31022	无形资产购置	220,000.00
30901	房屋构筑物构建		────	31099	其他资本性支出
30902	办公设备购置		────	311	对企业补助（基本建设）			────
30903	专用设备购置		────	31101	资本金注入			────
30905	基础设施建设		────	31199	其他对企业补助			────
30906	大型修缮		────	312	对企业补助	100,000.00
30907	信息网络及软件购置更新		────	31201	资本金注入
30908	物资储备		────	31203	政府投资基金股权投资
30913	公务用车购置		────	31204	费用补贴
30919	其他交通工具购置		────	31205	利息补贴	100,000.00
30921	文物和陈列品购置		────	31299	其他对企业补助
30922	无形资产购置		────	313	对社会保障基金补助			────
30999	其他资本性支出		────	31302	对社会保障基金补助			────
310	资本性支出	340,529.50		31303	补充全国社会保障基金			────
31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助			────
31002	办公设备购置	112,929.50		399	其他支出
31003	专用设备购置	7,600.00		39906	赠与
31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出
31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
	公用经费合计					7,697,690.80		1,770,346.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：朔州市市场监督管理局（本级）									金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319,200.00		304,200.00		304,200.00	15,000.00	288,920.64		283,929.64		283,929.64	4,991.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：朔州市市场监督管理局（本级）							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：朔州市市场监督管理局（本级）				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（十）部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表
		公开10表
编制单位：朔州市市场监督管理局（本级）	2022年9月	金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	2,110,076.79
货物	2	523,965.89
工程	3
服务	4	1,586,110.90
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,770,346.42
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	24
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10	2
4.应急保障用车	11	2
5.执法执勤用车	12	19
6.特种专业技术用车	13	1
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	1
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收入决算总计2215.90万元，与2020年相比，增加7.13万元，增长0.32%，与去年基本持平，主要原因是人员减少对冲项目收入减少等。2021年度支出决算总计2231.52万元，与2020年相比，减少187.42万元，减少7.75%，主要原因是：1、人员减少，2、公用经费减少。

（二）2021年度收入决算情况说明

本年收入合计2215.90万元，其中:财政拨款收入2213.40万元，占99.89%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入2.50万元，占0.11%。

（三）2021年度支出决算情况说明

本年支出合计2231.52万元，其中:基本支出1346.81万元，占60.35%;项目支出884.71万元，占39.65%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入决算总计2213.40万元，与2020年相比，增加,12.73万元，增长0.58%，主要原因是人员减少对冲项目收入减少等。2021年度财政拨款支出决算总计2230.81万元，与2020年相比，减少180.75万元，减少7.50%。主要原因是：1、人员减少，2、公用经费减少。

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2230.81万元，占本年支出合计的99.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少197.75万元，降低8.20%。主要原因是：1、人员减少，2、公用经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出1428.38万元，占64.03%;对个人和家庭的补助支出32.66万元，占1.46%;商品和服务支出725.72万元，占32.53%; 资本性支出34.05万元，占1.53%，对企业的补助支出10万元，占0.45%。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2215.90万元，支出决算为2231.52万元，完成当年预算的140.84%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。其中：

（1）科目2013299（其他组织事务支出）追加“市级非公经济组织和社会组织联建党组织工作经费”1.92万元；“非公经济组织和社会组织工作经费”5万元；“两新组织党建指导员工作补贴”经费19.1万元；

（2）科目2013801（行政运行）追加“办公费和标准化工作经费”13.77万元；“驻村工作队经费”5.52万元；“办公费”45.66万元；“第四批部门预算调剂”（调资）38.33万元；“电梯质保金、人员工资”19.93万元；

（3）科目2013802（一般行政管理事务）追加“基层市场监管补助金（省级）”19万元；“基层市场监管补助金（中央）”10万元；“食品药品监管补助经费”14.75万元；

（4）科目2013805（市场秩序执法）追加“2021年药品监管系统能力建设经费”4.86万元；“打击传销专项经费”8.13万元；

（5）科目2013812 （药品事务）追加“药品购样经费” 5.21万元；“2021年两品一械购样检验经费”2.46万元；“2021年药品监管系统能力建设经费”33.05万元；

（6）科目2013816（食品安全监管）追加“环评（涉环）产品抽检”15.06万元；“食品抽检经费”48.99万元；

（7）科目2013850（事业运行）追加“追加调资预算”0.76万元；

（8）科目2013899（其他市场监督管理事务）追加“2019年食品药品监管补助资金”3.30万元；“两品一械抽检经费（市县）”8.9万元；“市场监管部门制式服装购置费”22.61万元；“2021中央食品药品监管补助资金（食品）”30万元；“产品质量检查抽检、食品检验及食品安全协调经费”50万元；“非公经济和社会组织经费”5万元；“知识产权保护促进工作经费”10万元；“档案整理移交经费”20万元；

（9）科目2089999（其他社会保障和就业支出）追加“职业年金单位部分记实”41.27万元；

（10）科目2299999（其他支出）追加“临时工工资”38.76万元；“2020年度平安建设考核奖”5万元；追加“2020年度目标责任考核奖”128.7万元。

（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1346.10万元，其中：人员经费1169.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、奖励金等；公用经费177.03万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（七）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算28.89万元，比上年,减少50.74万元，降低63.72%，减少原因是去年发生了公务用车购置费53.99万元，今年没有此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，上年也无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出28.39万元，占98.27%，比上年减少50.67万元，降低64.09%，减少原因是去年发生了公务用车购置费53.99万元，今年没有此项支出；公务接待费支出0.5万元，占1.73%，比上年增加,减少0.07万元，降低12.28%，减少原因是压缩公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费28.89万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费28389万元。主要用于燃油、维修、保险、过路费等。2021年单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

（3）公务接待费0.5万元。具体是：国内公务接待支出0.5万元。2021年国内公务接待10批次，61人次。

（八）2021年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出177.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少25.19万元，降低12.46%，主要原因是本年大力压缩一般性支出。

2．政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额211.01万元，其中：政府采购货物支出52.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出158.61万元。当年政府采购支出主要购买办公设备、食品和涉环产品抽检费等。

3．国有资产占用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆24辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4．预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况。项目绩效目标、支出绩效评价等情况。2021年度单位实行绩效目标管理的项目44个，涉及一般公共预算当年拨款884.71万元。

（2）绩效评价工作取得的成效。2021年全部项目均纳入绩效评价，按照绩效考评情况来看，我局圆满完成了全年各项工作任务，取得了市委市政府和山西省市场监督管理局的一致好评，市政府综合考核等级为：良好。

5.政府购买服务指导性目录。

无。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事

业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）其他需要解释的名词。