根据朔州市财政局《关于公开2016年市级部门预算和“三公”经费预算的通知》(朔财预【2016】18号)文件要求,现将朔州安全生产应急救援指挥中心2016年部门预算和“三公”经费预算公布如下:
一、部门概况
朔州市安全生产应急救援指挥中心,是朔州市安全生产应急监督管理局下属事业单位,副处级建制,内设办公室、协调科、信息科三个科室。主要职能有:
1、负责全市安全生产应急救援体系建设,指导协调各县区、各有关部门安全生产应急救援工作。
2、负责制定全市安全生产应急救援管理制度和应急救援机制并负责组织实施。
3、负责安全生产应急救援信息接收和协调指挥全市较大安全生产事故的应急指挥工作。
4、负责编制和组织实施全市安全生产应急救援预案和安监局部门安全生产应急预案,对县区及市直有关部门安全生产应急预案的实施进行综合监督管理。
5、负责对市直及驻朔企业和高危行业应急预案的审查备案,并对全市各生产经营单位应急预案的备案和实施进行监督管理。
6、组织指导全市安全生产应急培训和应急演练工作。
7、负责全市安全生产应急救援资源综合监督管理和应急救援资源信息统计,建立全市安全生产应急救援信息数据库。
8、负责全市安全生产应急平台、应急物资、应急装备建设和管理工作。
9、负责指导协调全市重大危险源的监督管理工作,对全市重大危险源进行普查、登记、建档、备案。定期进行监督检查,对重大危险源的危害及其风险程度进行评估分析,及时预测和提供事故预测预警信息。
10、完成市政府和局党组交办的其他工作。
二、2016年部门预算表
1、2016年收支预算总表
单位名称:朔州市安全生产监督管理局 单位:千元
收入 |
|
支 出 |
|
|
|
一、财政拨款 |
9,643 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
经费拨款 |
9,643 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
一、 工资和福利支出 |
5,068 |
预算管理的收费资金安排的拨款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
二、 商品和服务支出 |
3,313 |
专项收入安排的拨款 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
三、 对个人和家庭补助支出 |
406 |
罚没收入安排的拨款 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
四、对企事单位的补贴 |
0 |
上年结余 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
五、 转移性支付 |
0 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
六、债务付息支出 |
0 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
七、基本建设支出 |
0 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0 |
八、其他资本性支出 |
0 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
九、其他支出 |
856 |
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
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|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
二、专户管理资金 |
0 |
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
当年专户管理资金 |
0 |
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
上年结转专户管理资金 |
0 |
十四、资源勘探信息等支出 |
9,643 |
|
|
三、政府性基金 |
0 |
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
四、其他收入 |
0 |
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
|
十七、援助其它地区支出 |
0 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
|
二十一、预备费 |
0 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
0 |
|
|
|
|
二十三、转移性支出 |
0 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0 |
|
|
本年收入合计 |
9,643 |
预算支出合计 |
9,643 |
本年支出合计 |
9,643 |
2、2016年一般公共预算资金支出预算表
单位:千元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
9,643 |
6,629 |
3,014 |
0.0000 |
06 |
应急救援支出 |
1,173 |
1,043 |
130 |
0.0000 |
3、2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
单位:千元
经济科目 |
预算数 |
1 |
2 |
合计 |
6,629 |
安全生产监督管理局 |
6,629 |
安全生产应急救援指挥中心 |
1,043 |
工资福利支出 |
879 |
基本工资 |
267 |
保留津贴 |
19 |
养老保险 |
258 |
失业保险 |
9 |
医疗保险 |
34 |
生育保险 |
3 |
工伤保险 |
1 |
基础性绩效工资 |
175 |
奖励性绩效工资 |
113 |
商品服务支出 |
56 |
公务用车运行维护费 |
26 |
福利费 |
8 |
公务费 |
19 |
国库集中支付网络租赁费 |
3 |
对个人家庭的补助支出 |
108 |
采暖补贴 |
39 |
住房公积金 |
69 |
4、2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
单位:千元
单位代码 |
单位名称 |
项目 |
“三公”经费 |
|
|
|
|
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | |||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
234 |
0 |
50 |
184 |
0 |
106002 |
安全生产应急救援指挥中心 |
公务用车 |
26 |
0 |
0 |
26 |
0 |
三、2016年部门预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况
2016年预算收入为117.3万元,其中,财政拨款117.3万元。
(二)支出预算总体安排情况
2016年支出预算117.3万元。
1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出117.3万元。
2、按支出经济分类,包括工资和福利支出87.9万元、商品和服务支出5.6万元、对个人和家庭补助支出10.8万元、项目支出13万(网络运行费5万,应急演练及专家经费8万)。
(三)一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出117.3万元。
1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出117.3万元。
2、按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出104.3万元,包括人员支出等;项目支出13万元。
3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资和福利支出87.9万元、商品和服务支出5.6万元、对个人和家庭补助支出10.8万元。